老師，我這本月只有銷項(xiàng)開出去的票是自主軟件的，進(jìn)項(xiàng)沒有自主軟件，之前質(zhì)詢都說讓我把收入對應(yīng)的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅填到即征即退那里，我不懂我開出去自主軟件怎么會有進(jìn)項(xiàng)稅額要填，煩請老師講詳細(xì)點(diǎn)，？？？？下圖為我更正申報后保存的增值稅申報表，辛苦老師幫忙看看填的對不對，是否需要更改，如果需要，請老師講詳細(xì)點(diǎn)，我是第一次做財務(wù)，您沒講詳細(xì)，我聽不懂，就比如之前質(zhì)詢的，即征即退的收入，有對應(yīng)的銷項(xiàng)金額我明白，因?yàn)槲议_的銷項(xiàng)票，但是對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額，我就不明白了？???

樸老師

職稱：會計(jì)師

2020-06-17 14:40

你好，因?yàn)檫@個是即征即退的，所以要填寫進(jìn)去，即征即退是退還你交納的增值稅,因?yàn)槟憬坏募炔皇恰颁N項(xiàng)稅”,也不是“進(jìn)項(xiàng)稅”,而交的“銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅”,即增值稅,所以退就退你交納的“增值稅”

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