老師，去年確認(rèn)的一筆收入，今年收回了賬款，少結(jié)了一萬，如何做賬務(wù)處理，而不影響今年的利潤，可以用以前年度損益調(diào)整科目嗎，如何做分錄呢

江老師

職稱：高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2020-05-01 15:38

這個(gè)是本年發(fā)生的壞賬準(zhǔn)備，計(jì)入本年的管理費(fèi)用（或減值損失），會(huì)影響今年的利潤金額

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精選問題

申報(bào)個(gè)稅1-4月多申報(bào)了一個(gè)員工工資，現(xiàn)在進(jìn)行更正問

你好，是的，你多計(jì)提的做紅字沖減。答
請教老師，我們在年終所得稅匯算清繳時(shí)，查出需補(bǔ)一問

建議是你賬務(wù)處理做這個(gè)，然后年初數(shù)不要調(diào)整。因?yàn)槟隳瓿跻薷牡脑?，整個(gè)一年都需要修改勾稽關(guān)系不一致，可以忽略。答
老師，我年底有一筆獎(jiǎng)金沒有發(fā)，現(xiàn)在是不是要在匯算問

你好，你可以借錢來發(fā)放。答
老師，我們出租廠房給A公司，國網(wǎng)供電公司給我們開發(fā) 問

你好，我們做收入開票，開進(jìn)來做庫存商品答
老師好，請問申報(bào)年度報(bào)表時(shí)，除了分公司本身要報(bào)報(bào) 問

若是匯總申報(bào)企業(yè)所得稅的，按合并報(bào)表數(shù)據(jù)申報(bào) 答

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