久愛不膩i 追問

2020-05-01 13:57

？老師沒看懂

QQ老師 解答

2020-05-01 14:05

你好，你們具體的工資匯算清繳錢實際發(fā)放了嗎？如果沒有未發(fā)放的工資，這樣填寫是可以的。

久愛不膩i 追問

2020-05-01 14:35

謝謝老師，老師還有一個問題請教您，19年第四季度自然人稅收管理系統(tǒng)計提管理費用5940元，但是電子稅務(wù)局利潤表第四季度只計提了1980元，剩余3960元，在20年第一季度補提，，，現(xiàn)在要填寫年報，管理費用應(yīng)該怎么填寫，可不可以不加3960元

QQ老師 解答

2020-05-01 14:49

你好！2020年你怎么做的分錄？

久愛不膩i 追問

2020-05-01 14:49

就直接把補提的加進去的

QQ老師 解答

2020-05-01 14:52

你好那面包還是安原報表數(shù)據(jù)填寫就可以

久愛不膩i 追問

2020-05-01 14:52

原數(shù)據(jù)？

久愛不膩i 追問

2020-05-01 14:53

是1980嗎

QQ老師 解答

2020-05-01 14:56

你好！是的，補提的不適做在2020年了嗎

久愛不膩i 追問

2020-05-01 14:58

嗯嗯

久愛不膩i 追問

2020-05-01 15:00

這樣19年年報的話，我根據(jù)19年第4季度的報表填寫就可以嗎

QQ老師 解答

2020-05-01 15:07

你好！金額不打可惜這樣處理

久愛不膩i 追問

2020-05-01 15:28

謝謝老師，這個管理費用填寫年報職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表，也是按照利潤表填寫就行唄

久愛不膩i 追問

2020-05-01 15:40

老師，請問年度企業(yè)所得稅申報，確認(rèn)申報出現(xiàn)這個什么情況？

QQ老師 解答

2020-05-01 15:51

你好，都是有的這是風(fēng)險審核。

久愛不膩i 追問

2020-05-01 15:53

老師點擊風(fēng)險掃描，在進行確認(rèn)申報嗎

QQ老師 解答

2020-05-01 16:09

你好，沒有什么調(diào)整項的話，可以不用進行風(fēng)險掃描的。