老師，您好有一個情況是:我這邊（銷售方）在購買方認(rèn)證前提交了紅字信息表，部分紅沖了，但是購買方將藍(lán)字發(fā)票全額認(rèn)證抵扣了。現(xiàn)在稅局要求購買方在本月做全額進(jìn)項轉(zhuǎn)出，購買方已經(jīng)做了賬務(wù)處理，按理應(yīng)該是購買方開具剩下的紅字信息表，（因為已經(jīng)抵扣了，所以購買方應(yīng)該是選擇已抵扣了，是嗎？雖然對方做了賬務(wù)轉(zhuǎn)出，但是還是不能勾選未認(rèn)證可以這樣理解嗎？）我這邊根據(jù)這個開紅票，兩次加起來沖掉之前整張藍(lán)票的金額后續(xù)重新開票是嗎

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2020-04-30 15:50

你好，同學(xué)。
是的，理解是對的，是的，重新開藍(lán)字發(fā)票。

靈巧的牛排追問

2020-04-30 15:53

所以對方開具紅字信息表還是要勾選已認(rèn)證雖然不用填對應(yīng)藍(lán)票的發(fā)票號碼但是金額需要和我之前部分紅沖的金額加起來為之前的藍(lán)票金額對吧

陳詩晗老師解答

2020-04-30 15:53

是的，就是這個意思

靈巧的牛排追問

2020-04-30 15:55

那對方這個月做了轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理，但是對方還沒開具紅字信息表給我這邊開具紅字發(fā)票這對我這邊有影響嗎還是說對方應(yīng)該在開具剩下紅字信息表的月份做轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理呢

陳詩晗老師解答

2020-04-30 16:18

這不影響，后面收紅字就是了的

靈巧的牛排追問

2020-04-30 16:19

可以先做轉(zhuǎn)出賬務(wù)處理，可以在下個月開紅字信息表然后開紅字發(fā)票是嗎

陳詩晗老師解答

2020-04-30 16:20

可以的，這不影響的

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