蔓蔓青蘿 追問

2020-04-29 11:16

什么意思 沒太明白

蔓蔓青蘿 追問

2020-04-29 11:18

正常都是這個月工資下個月發放

maize老師 解答

2020-04-29 11:25

12月工資是1月發，取得是應付職工薪酬貸方金額，做匯算清繳，每個月都是按這個做賬話

蔓蔓青蘿 追問

2020-04-29 11:26

是的

蔓蔓青蘿 追問

2020-04-29 11:29

那就是按應付職工薪酬貸方填寫唄

maize老師 解答

2020-04-29 11:31

是的，是的，是的，是的

蔓蔓青蘿 追問

2020-04-29 11:35

那期間費用表里的職工薪酬吶 和這個一樣填應付 還是，

maize老師 解答

2020-04-29 11:42

這個一樣填應付  是，但是，這個取得是一級科目應付職工薪酬，不單獨是工資

蔓蔓青蘿 追問

2020-04-29 11:44

不是按管理費用里的工資填嘛

蔓蔓青蘿 追問

2020-04-29 11:45

管理費用-工資 就是計提的數啊

maize老師 解答

2020-04-29 11:54

管理費用 工資，+福利費+職工教育經費+社保 等，之和填寫進去

maize老師 解答

2020-04-29 11:55

要是沒有做成本別的費用 下面，只有管理費用，那可以直接看應付職工薪酬 一級科目，貸方就可以，

maize老師 解答

2020-04-29 11:55

你有別的話，那相加填寫進去，管理費用下面，

蔓蔓青蘿 追問

2020-04-29 12:00

好的 謝謝老師

蔓蔓青蘿 追問

2020-04-29 12:01

小微企業是不是不用填期間費用表

maize老師 解答

2020-04-29 12:07

是的，這個是不用填寫，是的

蔓蔓青蘿 追問

2020-04-29 13:20

第五列稅收金額是要算嘛

maize老師 解答

2020-04-29 13:27

填寫，你發這個也是填寫224000

蔓蔓青蘿 追問

2020-04-29 13:28

福利費這填上不對啊

maize老師 解答

2020-04-29 13:34

=224000*14% 福利費稅收金額是這個，