娟娟 追問

2018-05-05 18:41

匯算清繳提示的，我也不知道咋回事

方老師 解答

2018-05-05 20:32

你納稅調整表扣除類的職工薪酬項目是不是沒填寫。

娟娟 追問

2018-05-05 20:41

我填了，難道項目沒填對呀

方老師 解答

2018-05-05 21:00

要與5050表的合計金額相等、

娟娟 追問

2018-05-05 21:05

是相等的

娟娟 追問

2018-05-05 21:06

是所有數據要一樣嗎，我就填了工資，其他銷售費用，另一個表也沒地方可以寫

方老師 解答

2018-05-05 21:15

只填寫工資不對的，職工薪酬包含5050表的所有明細項目。

娟娟 追問

2018-05-05 21:18

額，比如我期間費用里面金額是8萬，其中工資是5萬多，在5050表要填8萬對嗎

方老師 解答

2018-05-05 22:13

至少是8萬，如果生產成本有工資可能大于8.

娟娟 追問

2018-05-05 22:57

就是一商貿公司，17年就3個月是有開發票的

方老師 解答

2018-05-06 07:27

商貿公司的話，期間職工薪酬等于職工薪酬調整表等于納稅調整表的職工薪酬。三表職工薪酬相等。

娟娟 追問

2018-05-06 10:38

老師 你幫我看一下  我這幾個表填的錯在哪里

方老師 解答

2018-05-06 14:09

實際發生額那里也填寫52800. 
你業務招待費也要調增的。

娟娟 追問

2018-05-06 14:12

業務招待費一共就1000多元

方老師 解答

2018-05-06 14:27

按實際發生額的60%或收入的千分之五選較小的數在稅前扣除。

娟娟 追問

2018-05-06 15:08

額，那就調吧，都是虧損，調也沒多少

方老師 解答

2018-05-06 22:31

嗯，調整后也相應降低風險。