小U 追問

2020-04-28 15:14

那涉及是填在哪里的？

何江何老師 解答

2020-04-28 15:23

填在具體的科目里比如損益管理費用

小U 追問

2020-04-28 15:29

19年調的以前年度損益調整調的是18年的數據，影響到了18年的利潤···那我想問的是利潤分配不是連續下來的嗎？這樣的話調的是19年調的是18年的數據的話還用不用填在匯算清繳··如果不填的話···這筆數據是在哪里顯示出來呢？還是說在做以前年度調整時候稅局就已經調動了18年的未分配利潤了嗎？

何江何老師 解答

2020-04-28 15:39

是的同學是這樣的同學

小U 追問

2020-04-28 15:42

那意思我19年在調往年的時候做進以前年度損益調整的時候稅局就已經幫我調了往年的未分配利潤了··那現在我匯算清繳是19年的就只要填今年的數據不需要填那筆以前年度損益調整是嗎？

何江何老師 解答

2020-04-28 15:45

你賬上不用再調了你在報表上調相應的就好了

小U 追問

2020-04-28 15:47

我現在說的就是報表··賬上在19年調的時候已經做到以前年度損益調整了··我想問現在匯算清繳要填在哪里···那筆分錄是補了18年的所得稅···

何江何老師 解答

2020-04-28 16:02

補的所得稅是在19年的賬上，你現在要做的是報表上費用里加上這筆就可以了

小U 追問

2020-04-28 16:05

借：以前年度損益調整貸：應交稅費-企業所得稅  結轉后 借：利潤分配  貸以前年度損益調整   這樣子的分錄是要填哪個報表？

何江何老師 解答

2020-04-28 16:12

你這個是寄在19年帳上的，所以你只需要把18年的報表調整就可以了。

小U 追問

2020-04-28 16:14

那我2020年匯算清繳19年是不需要去填這個數是嗎？

何江何老師 解答

2020-04-28 16:17

是的同學19不用管這個了同學