和諧的寶貝 追問

2020-04-25 08:51

老師沒看懂。什么是正確的金額？

玲老師 解答

2020-04-25 08:55

就是 正負 相加的銷售額

和諧的寶貝 追問

2020-04-25 08:56

正負相加？老師你能多說點不？我實在是看不懂

玲老師 解答

2020-04-25 08:57

先紅沖無票收入 是負數 吧 再開正確的發票是正數吧  這兩個相加就是要報稅的銷售額

和諧的寶貝 追問

2020-04-25 08:58

為什么要紅沖？

玲老師 解答

2020-04-25 09:02

不紅沖你就交二次稅款的

和諧的寶貝 追問

2020-04-25 09:06

那我賬務應該怎么處理？申報時又應該怎么處理？具體情況是3月份沒有發票，4月份的時候給客戶開的發票。申報的時候直接做了無票收入

玲老師 解答

2020-04-25 09:07

無票收入：和開票收入一樣的賬務處理和納稅 借應收賬款 貸主營 業務收入 應交稅費
原來做了無票收入申報 現在開發票
先紅沖原來暫估的分錄 ，原來的分錄 不變金額負數 ，再按發票上的金額做正確的分錄 。
無票收入填寫負數自己申報不能通過 需要去稅局找專管員開轉辦單去窗口申報納稅。

和諧的寶貝 追問

2020-04-25 09:14

我可以做申報錯誤更正嗎？都是零申報的

玲老師 解答

2020-04-25 09:15

你好 ，你是有申報錯誤嗎 有申報錯的可以更正申報

和諧的寶貝 追問

2020-04-25 09:17

就這個無票收入，我更正申報一下。把它刪掉可以嗎

玲老師 解答

2020-04-25 09:22

你好  前面有申報錯的 可以更正申報

和諧的寶貝 追問

2020-04-25 09:22

那無票收入我可以更正為0嗎？

玲老師 解答

2020-04-25 09:24

實際有無票收是要申報的  不能為0

和諧的寶貝 追問

2020-04-25 09:25

一開始我以為是無票收入。其實不是。只是當月應該開的發票在次月開的。這種情況我可以錯誤更正嗎？

玲老師 解答

2020-04-25 09:29

只是當月應該開的發票在次月開的  按你們實際  實際銷售了就是收入 沒開發票就是無票收入   正常申報納稅  老師只給他我政策的財務處理  沒有其他的決定權

玲老師 解答

2020-04-25 09:30

如果 你稅局說可以不報收入 你就按你稅局的規定執行。