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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2020-04-24 21:01

你是金額有誤嗎,調整金額的差額部分就可以了

jlljyayes 追問

2020-04-24 21:03

我知道差額,差額部分入什么科目?

吳少琴老師 解答

2020-04-24 21:57

借利潤分配-未分配利潤  貸累計折舊 差額

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相關問題討論
你是金額有誤嗎,調整金額的差額部分就可以了
2020-04-24 21:01:42
你好,補計提折舊應當這樣做分錄 借;以前年度損益調整,貸;累計折舊 借;利潤分配-未分配利潤,貸;以前年度損益調整
2020-03-26 11:02:24
首先的問是少計的折舊是否跨年的問題,如果跨年,是你的這種思路;如果沒跨年,直接補計入當年費用
2017-05-26 18:23:46
小企業會計準則對的
2022-04-21 18:17:04
你好,已經結轉了成本。如果是的話,借應付賬款,貸庫存商品,應交稅費,應交增值進項轉出, 借庫存商品,貸利潤分配未分配利潤。結算清繳需要調整未分配利潤的那一部分金額。
2024-08-22 12:24:02
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