大可愛???? 追問

2020-04-24 10:15

還沒有做19年的匯算清繳

郭老師 解答

2020-04-24 10:17

那就是沒有匯算清繳不允許彌補(bǔ)虧損的。

大可愛???? 追問

2020-04-24 10:19

但是有個小微企業(yè)減免企業(yè)所得稅的優(yōu)惠誒，不知道是怎么算的，但是有自動出來的減免額

郭老師 解答

2020-04-24 10:21

利潤100萬以內(nèi)的，用實際利潤乘以20%。

大可愛???? 追問

2020-04-24 10:26

那我這個季報只能先按照這個去報，然后預(yù)繳企業(yè)所得稅款對么？等我匯算清繳以后就可以繼續(xù)彌補(bǔ)虧損了嗎老師？

郭老師 解答

2020-04-24 10:28

你好，你可以暫估，費用也可以，這個月先交上。

大可愛???? 追問

2020-04-24 10:36

？？是說可以暫估費用么？然后后期來票了再沖掉暫估，用費用發(fā)票重新入賬，這樣就可以不用交企業(yè)所得稅了對么？

郭老師 解答

2020-04-24 10:39

你好是的，可以這么理解。

大可愛???? 追問

2020-04-24 10:42

那這樣會有什么風(fēng)險么？還有老師，我一直都有個疑問，就是每個月的這些費用發(fā)票，比如業(yè)務(wù)招待費，油費，還有差旅費啊辦公費等等的，如果金額過大會有什么問題么？比如一個月收到了幾萬塊錢的業(yè)務(wù)招待費發(fā)票或者油票，我可以都入賬進(jìn)去么？

郭老師 解答

2020-04-24 10:47

只要匯算清交，你沒有多抵扣就可以。

郭老師 解答

2020-04-24 10:47

單位有車的油費可以做，實際業(yè)務(wù)的都可以做。

大可愛???? 追問

2020-04-24 10:49

就是因為老板拿來的票有些不是實際業(yè)務(wù)，有些還跟公司業(yè)務(wù)無關(guān)的，然后要我入賬進(jìn)去做費用。。。

大可愛???? 追問

2020-04-24 10:50

請問老師，怎么把控這個不多抵扣的金額呢？有什么方法么？求老師指教一下，謝謝

郭老師 解答

2020-04-24 10:53

比如你1萬的收入，你能做9000的加油費嗎
做一千就很多了

大可愛???? 追問

2020-04-24 11:07

就是把控不到這個比例，老師我怎么把控這個比例呢？各項費用，老板他動不動就讓別人弄幾萬的餐飲發(fā)票或者運費發(fā)票過來入賬誒，我就有點懵逼

郭老師 解答

2020-04-24 11:08

沒有具體的比例。

大可愛???? 追問

2020-04-24 11:11

就是我怎么樣不去讓這些費用超標(biāo)呢？這樣大金額的入費用肯定是早晚會出問題的

郭老師 解答

2020-04-24 11:16

這種你自己把握吧
你收入多少

大可愛???? 追問

2020-04-24 11:18

營業(yè)收入嗎？這個月有兩百多萬，銷售費用就運費五十多萬，管理費用接近4萬了

郭老師 解答

2020-04-24 11:22

那你的餐飲可以做兩萬福利費