sue 追問

2020-04-23 15:29

現在申報期限為24日，但是在發票勾選平臺那里顯示所屬期為4月的喔

立紅老師 解答

2020-04-23 15:35

你好，您看所屬期的部分有選擇么，如果不能選擇建議咨詢下主管稅務機關。現在勾選的應是3月的進項票，

sue 追問

2020-04-23 15:39

是不是因為我已經申報了，所以才自動變為2020年4月的？如果作廢申報后是不是才是3月的

立紅老師 解答

2020-04-23 15:41

你好，如果您已經申報，肯定會跳到下一個所屬期的。是的。

sue 追問

2020-04-23 15:43

好的！另外想問問有供應商給公司開了發票，但是一直沒有給過來，我能否勾選認證那張發票呢？

立紅老師 解答

2020-04-23 15:58

你好，如果對方已經開出了，我們能查到，是可以的。

sue 追問

2020-04-23 16:03

如果不確定對方會不會做開紅字發票沖銷，我們認證了有沒有風險？
如果我這邊認證抵扣了，他又紅字沖銷了，要怎么操作？

立紅老師 解答

2020-04-23 16:11

你好，建議在收到票時再認證，不然有可能出現上面的風險的

sue 追問

2020-04-23 16:25

如果出現那種情況怎么出來？

sue 追問

2020-04-23 16:25

如果出現那種情況怎么處理？

立紅老師 解答

2020-04-23 16:26

你好，如果這樣，您方需要做時項稅額轉出，不能抵扣。

sue 追問

2020-04-23 16:42

除了進賬轉出之外還要做其他嗎？

立紅老師 解答

2020-04-23 16:53

你好，不需要做其他的，申報做進項轉出就可以