行走在一個人的小路上 追問

2019-12-18 14:32

好的，暫估按照不含稅去暫估。但我怕我暫估的金額和實際進項金額會有出入。我到時候是先沖掉暫估的金額，再重新入賬進項發票的金額吧？
那我的成本跨年了這個應該怎么做呢？是直接正常的沖銷暫估，還是有設計到什么嗎？

maize老師 解答

2019-12-18 14:41

但是你這樣到時候那個成本也需要沖掉重新做， 你這個跨年就涉及以前年度損益調整了，

行走在一個人的小路上 追問

2019-12-18 15:42

老師，可以說一下具體的分錄嗎

maize老師 解答

2019-12-18 15:44

借應付賬款 貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整 貸應付賬款，