星如雨 追問

2020-04-23 14:46

我的報表是每月結轉的，都是以上一月的期末做下一月的期初，這樣下來資產負債表和利潤表年初都有余額怎么辦？這樣的報表12月的期末能做2020年的期初嗎？

星如雨 追問

2020-04-23 14:50

2019年底的利潤表本年累計數和和本期金額一致對不？

立紅老師 解答

2020-04-23 14:51

你好，明白了您說的意思，如果是這樣的，是有年初數的，是對的。

星如雨 追問

2020-04-23 15:02

那我填寫2020年1-3月份的季報資產負債表時用19年的我這個期末數做期初就是對的是不？利潤表的本年累計數和本期數一致對不？

立紅老師 解答

2020-04-23 15:05

你好
那我填寫2020年1-3月份的季報資產負債表時用19年的我這個期末數做期初就是對的是不？——是的
利潤表的本年累計數和本期數一致對不？——比如第四季度，本年累計數是1-12月合計數，本期數是12月的數。

星如雨 追問

2020-04-23 15:11

好的謝謝老師

立紅老師 解答

2020-04-23 15:12

不客氣的，祝您學習愉快，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，謝謝。

星如雨 追問

2020-04-23 16:07

必須的

立紅老師 解答

2020-04-23 16:09

祝您學習愉快，如果對老師的回復滿意，請給老師一個好評，謝謝。