謙讓的黑貓 追問

2020-04-23 10:51

好的，謝謝老師，

謙讓的黑貓 追問

2020-04-23 10:52

老師，你好，我想在問一下，我匯算清繳已經做了，今天老板拿了去年的費用發票給我，我該怎么入賬呢？

鄒老師 解答

2020-04-23 10:55

你好，借；以前年度損益調整，貸；庫存現金等科目

謙讓的黑貓 追問

2020-04-23 10:57

那匯算清繳還需要重新做嗎

鄒老師 解答

2020-04-23 10:59

你好，是的，需要做之前年度匯算清繳更正申報的

謙讓的黑貓 追問

2020-04-23 11:01

好的，做完上面的科目，還需要做個什么分錄

鄒老師 解答

2020-04-23 11:03

你好，完整的分錄是
借；以前年度損益調整，貸；庫存現金等科目
借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調整

謙讓的黑貓 追問

2020-04-23 11:22

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-04-23 11:24

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝