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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

王茫茫老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-04-21 23:46

是需要預(yù)繳增值稅的，
借：銀行存款     
           貸：預(yù)收賬款        
     借： 應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅     
               稅金及附加                        
               貸：銀行存款

juan 追問

2020-04-21 23:47

公司沒有繳納計(jì)提的應(yīng)預(yù)繳的增值稅

juan 追問

2020-04-21 23:47

貸方不能是銀行存款

王茫茫老師 解答

2020-04-21 23:51

還沒有繳納的話，貸方就做 其他應(yīng)付款

juan 追問

2020-04-21 23:54

做其他應(yīng)付款，那不是不能提現(xiàn)我這個(gè)預(yù)繳的稅沒交，反而賬面顯示已經(jīng)繳納了

王茫茫老師 解答

2020-04-22 00:13

其他預(yù)付款只是計(jì)提一下，你申報(bào)預(yù)繳的時(shí)候在把他沖掉就可以了。你也可以直接等到辦理預(yù)繳的時(shí)候直接只做一筆分錄。

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 在當(dāng)月計(jì)提次月繳納
2022-01-13 17:25:22
需要預(yù)繳增值稅和附加稅https://zhidao.baidu.com/question/157519702.html
2021-11-15 22:33:27
你好，同學(xué)！屬于轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)權(quán)，核算是一樣核算的，需要無聊增值稅及附加稅的。
2019-01-19 12:13:49
同學(xué)你好 預(yù)收賬款也要交的
2021-08-10 10:22:46
您好，沒有風(fēng)險(xiǎn)，房地產(chǎn)企業(yè)每個(gè)月預(yù)繳的時(shí)候，預(yù)收賬款取當(dāng)月的貸方發(fā)生額即可。 如果有退房的，做預(yù)收賬款貸方負(fù)數(shù)，這樣當(dāng)月的預(yù)收賬款貸方發(fā)生額就是扣除退房款后的收款金額
2020-07-13 11:19:20
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