飛 追問

2020-04-20 17:17

這是匯算清繳的地方不能改，然后我申報風險監測，又提示我這個 1.您單位申報表A000000《企業基礎信息表》“103資產總額”為：【6】萬元，季度預繳申報表中填報的資產總額的季度平均值為：【14569.63】萬元，請核實。

飛 追問

2020-04-20 17:17

這該怎么辦，又不能改，還需要管她么

郭老師 解答

2020-04-20 17:17

你好按你現在算出來的就可以。

飛 追問

2020-04-20 17:21

問題是那是系統帶出來的是6，不是我自己算的，改不了。

郭老師 解答

2020-04-20 17:22

你們是從幾月份開始的？

飛 追問

2020-04-20 17:23

18年5月份成立的

郭老師 解答

2020-04-20 17:25

幾月份資產開始有數據的？

飛 追問

2020-04-20 17:25

18年7月

郭老師 解答

2020-04-20 17:29

七月份的數據就是你第三季度初
九月份的期末是第三季度末，
九月份的期末是第四季度的季度初
12月末，是第四季度的季度末。

飛 追問

2020-04-20 17:33

我從7月份開始呢，19年全年都有賬啊，不明白

郭老師 解答

2020-04-20 17:36

那你資產數據幾月份開始有的？

飛 追問

2020-04-20 17:37

這家公司沒有資產0申報的。

郭老師 解答

2020-04-20 17:39

資產負債表左邊的資產合計一直都是零嗎？

郭老師 解答

2020-04-20 17:40

那你預繳的時候，季度初和季度末的資產合計怎么填寫啊？

飛 追問

2020-04-20 17:44

我想錯了想成固定資產了，18年11月開始做賬的

郭老師 解答

2020-04-20 17:47

第一季度的季度初是12月份季度末三月末。
第二季度的分別是三月末和六月末。
第三季度的分別是六月末和九月末
第四季度的九月末和12月末
上面的平均合計除以4就可以。

飛 追問

2020-04-20 20:05

老師，我按報表算出來是4.75,季度預繳申報表中填報的資產總額的季度平均值為：【14569.63】萬元，這個和我算的不一樣啊，我怎么填呢？

郭老師 解答

2020-04-20 20:09

匯算清繳安正確的就可安你現在算出來的