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送心意

三寶老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-15 10:05

和匯算清繳的資產(chǎn)總額沒(méi)有直接關(guān)系。填這個(gè)數(shù)字是用來(lái)計(jì)算你本季度平均資產(chǎn)總額,以確認(rèn)是不是符合小型微利企業(yè)

Tracy 賀 追問(wèn)

2019-04-15 10:08

請(qǐng)問(wèn)2019年3月的季報(bào)中有個(gè)季初平均值是否是(1月+3月的期初)/2,季末平均值(1月+3月的期末數(shù))/2,公式正確嗎?

三寶老師 解答

2019-04-15 10:09

你看一下,應(yīng)該是季初資產(chǎn)總額和季末資產(chǎn)總額,而不是季初平均值和季末平均值

Tracy 賀 追問(wèn)

2019-04-15 10:21

季初資產(chǎn)總額是否是(1月+3月的期初),季末平均值(1月+3月的期末數(shù)),公式正確嗎?

Tracy 賀 追問(wèn)

2019-04-15 10:24

季初資產(chǎn)總額是否是(1月初+3月的期初),季末資產(chǎn)總額(1月末+3月末),公式正確嗎?

三寶老師 解答

2019-04-15 10:24

季初資產(chǎn)總額是1月的期初也就是12月31日的金額,季末資產(chǎn)總額是3月的期初也就是3月31日的金額

Tracy 賀 追問(wèn)

2019-04-15 10:31

2019年3月份的季度表申報(bào)了(3月份有利潤(rùn)20萬(wàn)的話),如果已扣繳所得稅1萬(wàn)元,
還沒(méi)有做2018年的匯算清繳,就不能彌補(bǔ)往年虧損了是嗎?
那3月交的1萬(wàn)所得稅,以后6月份第二季度可以抵減嗎?

三寶老師 解答

2019-04-15 10:42

有的地區(qū)是可以直接做虧損彌補(bǔ)的,有的地區(qū)不可以
3月份預(yù)繳的,二季度肯定可以抵減

Tracy 賀 追問(wèn)

2019-04-15 10:53

老師說(shuō)的有的地區(qū),上海可以直接彌補(bǔ)嗎?謝謝

三寶老師 解答

2019-04-15 10:58

上海不行,我也是上海的,讀取不了上年虧損數(shù)

Tracy 賀 追問(wèn)

2019-04-15 11:01

請(qǐng)問(wèn)老師,2019年第2季度時(shí),季初資產(chǎn)總額是3月的期末金額,季末資產(chǎn)總額是6月的期末金額,對(duì)嗎?請(qǐng)問(wèn)老師,2019年第2季度時(shí),季初資產(chǎn)總額是3月的期末金額,季末資產(chǎn)總額是6月的期末金額,對(duì)嗎?

三寶老師 解答

2019-04-15 11:04

2019年第2季度時(shí),季初資產(chǎn)總額是3月的期末金額,季末資產(chǎn)總額是6月的期末金額

Tracy 賀 追問(wèn)

2019-04-15 11:24

為什么資產(chǎn)總額全年平均數(shù)=(期初數(shù)/2+1月末+2月末+3月末,一直加到11月末+12月末/2)/12,與前面按4個(gè)季度平均值來(lái)算的結(jié)果不一樣?

三寶老師 解答

2019-04-15 11:28

你的公式是錯(cuò)的,((1季度初+1季度末)/2+(2季度初+2季度末)/2+(3季度初+3季度末)/2+(4季度初+4季度末))/4

Tracy 賀 追問(wèn)

2019-04-15 11:31

網(wǎng)上搜到一個(gè)公式:資產(chǎn)總額全年平均數(shù)=(期初數(shù)/2+1月末+2月末+3月末,一直加到11月末+12月末/2)/12,這個(gè)不正確,對(duì)吧?

三寶老師 解答

2019-04-15 12:12

103資產(chǎn)總額(萬(wàn)元)”:填報(bào)納稅人全年資產(chǎn)總額季度平均數(shù),單位為萬(wàn)元,保留小數(shù)點(diǎn)后2位。 資產(chǎn)總額季度平均數(shù),具體計(jì)算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中間開(kāi)業(yè)或者終止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的,以其實(shí)際經(jīng)營(yíng)期作為一個(gè)納稅年度確定上述相關(guān)指標(biāo)。

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和匯算清繳的資產(chǎn)總額沒(méi)有直接關(guān)系。填這個(gè)數(shù)字是用來(lái)計(jì)算你本季度平均資產(chǎn)總額,以確認(rèn)是不是符合小型微利企業(yè)
2019-04-15 10:05:08
有關(guān)的 比如收入,成本,利潤(rùn)總額,預(yù)繳稅金等
2016-04-07 12:53:12
有關(guān)聯(lián) 個(gè)人建議申報(bào)表與自己的財(cái)務(wù)報(bào)表要一致
2016-04-07 12:55:26
您好,不需要處理,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算
2022-04-09 12:23:40
您好,關(guān)系不大,可以不用修改了。
2017-05-04 19:36:26
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