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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務師

2019-04-15 10:05

和匯算清繳的資產總額沒有直接關系。填這個數字是用來計算你本季度平均資產總額,以確認是不是符合小型微利企業

Tracy 賀 追問

2019-04-15 10:08

請問2019年3月的季報中有個季初平均值是否是(1月+3月的期初)/2,季末平均值(1月+3月的期末數)/2,公式正確嗎?

三寶老師 解答

2019-04-15 10:09

你看一下,應該是季初資產總額和季末資產總額,而不是季初平均值和季末平均值

Tracy 賀 追問

2019-04-15 10:21

季初資產總額是否是(1月+3月的期初),季末平均值(1月+3月的期末數),公式正確嗎?

Tracy 賀 追問

2019-04-15 10:24

季初資產總額是否是(1月初+3月的期初),季末資產總額(1月末+3月末),公式正確嗎?

三寶老師 解答

2019-04-15 10:24

季初資產總額是1月的期初也就是12月31日的金額,季末資產總額是3月的期初也就是3月31日的金額

Tracy 賀 追問

2019-04-15 10:31

2019年3月份的季度表申報了(3月份有利潤20萬的話),如果已扣繳所得稅1萬元,
還沒有做2018年的匯算清繳,就不能彌補往年虧損了是嗎?
那3月交的1萬所得稅,以后6月份第二季度可以抵減嗎?

三寶老師 解答

2019-04-15 10:42

有的地區是可以直接做虧損彌補的,有的地區不可以
3月份預繳的,二季度肯定可以抵減

Tracy 賀 追問

2019-04-15 10:53

老師說的有的地區,上海可以直接彌補嗎?謝謝

三寶老師 解答

2019-04-15 10:58

上海不行,我也是上海的,讀取不了上年虧損數

Tracy 賀 追問

2019-04-15 11:01

請問老師,2019年第2季度時,季初資產總額是3月的期末金額,季末資產總額是6月的期末金額,對嗎?請問老師,2019年第2季度時,季初資產總額是3月的期末金額,季末資產總額是6月的期末金額,對嗎?

三寶老師 解答

2019-04-15 11:04

2019年第2季度時,季初資產總額是3月的期末金額,季末資產總額是6月的期末金額

Tracy 賀 追問

2019-04-15 11:24

為什么資產總額全年平均數=(期初數/2+1月末+2月末+3月末,一直加到11月末+12月末/2)/12,與前面按4個季度平均值來算的結果不一樣?

三寶老師 解答

2019-04-15 11:28

你的公式是錯的,((1季度初+1季度末)/2+(2季度初+2季度末)/2+(3季度初+3季度末)/2+(4季度初+4季度末))/4

Tracy 賀 追問

2019-04-15 11:31

網上搜到一個公式:資產總額全年平均數=(期初數/2+1月末+2月末+3月末,一直加到11月末+12月末/2)/12,這個不正確,對吧?

三寶老師 解答

2019-04-15 12:12

103資產總額(萬元)”:填報納稅人全年資產總額季度平均數,單位為萬元,保留小數點后2位。 資產總額季度平均數,具體計算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業或者終止經營活動的,以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。

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和匯算清繳的資產總額沒有直接關系。填這個數字是用來計算你本季度平均資產總額,以確認是不是符合小型微利企業
2019-04-15 10:05:08
有關的 比如收入,成本,利潤總額,預繳稅金等
2016-04-07 12:53:12
有關聯 個人建議申報表與自己的財務報表要一致
2016-04-07 12:55:26
您好,不需要處理,系統自動計算
2022-04-09 12:23:40
您好,關系不大,可以不用修改了。
2017-05-04 19:36:26
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