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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-04-20 11:20

視同銷售不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出  借營(yíng)業(yè)外支出 貸 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2020-04-20 11:28

那如果數(shù)量金額比較大呢?而且又是往國(guó)外發(fā)的呢?

玲老師 解答

2020-04-20 11:32

也是一樣,視同銷售繳納增值稅,因?yàn)橐曂N售了,所以進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2020-04-20 14:18

那這樣子增值稅申報(bào)表要怎么填寫?畢竟送出去的是不開(kāi)票,這部分銷項(xiàng)稅額在申報(bào)表上怎么體現(xiàn)?

玲老師 解答

2020-04-20 14:23

你好 ,不開(kāi)票的填寫在無(wú)票收入欄

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視同銷售不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借營(yíng)業(yè)外支出 貸 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)
2020-04-20 11:20:04
某自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為17%,退稅稅率為13%。2014年6月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為:購(gòu)原材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款400萬(wàn)元,外購(gòu)貨物準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額68萬(wàn)元通過(guò)認(rèn)證。上期末留抵稅款5萬(wàn)元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額100萬(wàn)元,收款117萬(wàn)元存入銀行。本月出口貨物的銷售額折合人民幣200萬(wàn)元 。 答案里面說(shuō):當(dāng)期“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額=200×(17%-13%)=8(萬(wàn)元) 當(dāng)前應(yīng)納稅額=100×17%-(68-8)-5=-48(萬(wàn)元) 請(qǐng)問(wèn)一下為什么當(dāng)期應(yīng)納稅額里面沒(méi)有扣掉購(gòu)原材料不含稅400萬(wàn)元的進(jìn)項(xiàng)稅?
2015-10-25 18:08:08
同學(xué)你好,比如用于免稅項(xiàng)目,簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,集體福利或個(gè)人消費(fèi),因管理不善損失,是需要轉(zhuǎn)出的;
2021-05-18 15:39:39
不定產(chǎn)的分期抵扣現(xiàn)在不需要的,一次抵扣就可以
2019-08-29 17:12:32
現(xiàn)在只有用于免稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅,集體福利,個(gè)人消費(fèi),非正常損失,貸款服務(wù)餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂(lè)服務(wù)。才需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,剩下不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
2019-08-20 13:32:03
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精選問(wèn)題
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