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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-04-20 11:20

視同銷售不用進項轉出  借營業外支出 貸 原材料 應交稅費

優雅的柚子 追問

2020-04-20 11:28

那如果數量金額比較大呢?而且又是往國外發的呢?

玲老師 解答

2020-04-20 11:32

也是一樣,視同銷售繳納增值稅,因為視同銷售了,所以進項稅額可以抵扣

優雅的柚子 追問

2020-04-20 14:18

那這樣子增值稅申報表要怎么填寫?畢竟送出去的是不開票,這部分銷項稅額在申報表上怎么體現?

玲老師 解答

2020-04-20 14:23

你好 ,不開票的填寫在無票收入欄

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相關問題討論
視同銷售不用進項轉出 借營業外支出 貸 原材料 應交稅費
2020-04-20 11:20:04
某自營出口的生產企業為增值稅一般納稅人,出口貨物的征稅稅率為17%,退稅稅率為13%。2014年6月有關經營業務為:購原材料一批,取得的增值稅專用發票注明的價款400萬元,外購貨物準予抵扣的進項稅額68萬元通過認證。上期末留抵稅款5萬元。本月內銷貨物不含稅銷售額100萬元,收款117萬元存入銀行。本月出口貨物的銷售額折合人民幣200萬元 。 答案里面說:當期“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額=200×(17%-13%)=8(萬元) 當前應納稅額=100×17%-(68-8)-5=-48(萬元) 請問一下為什么當期應納稅額里面沒有扣掉購原材料不含稅400萬元的進項稅?
2015-10-25 18:08:08
同學你好,比如用于免稅項目,簡易計稅項目,集體福利或個人消費,因管理不善損失,是需要轉出的;
2021-05-18 15:39:39
不定產的分期抵扣現在不需要的,一次抵扣就可以
2019-08-29 17:12:32
現在只有用于免稅,簡易計稅,集體福利,個人消費,非正常損失,貸款服務餐飲服務、居民日常服務和娛樂服務。才需要進項稅額轉出,剩下不需要進項稅額轉出了
2019-08-20 13:32:03
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精選問題
  • 老師,晚上不能開發票嗎?

    ?晚上可以開發票的,只是系統可能有問題

  • 許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門

    可以偶爾開一筆的哈

  • 你好,老師,我有個資產賬處處理問題如下,麻煩幫忙分

    處置后累計折舊費用處理 在處置資產時,將累計折舊結轉到 “固定資產清理” 科目,是為了把固定資產的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉入清理科目,方便核算資產處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出,后續固定資產清理完成后,“固定資產清理” 科目若有余額,會結轉到 “資產處置損益”(正常處置 )或 “營業外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產貸方處理 如果后續又生成一個新的資產,和上述流程類似。假設新資產還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 貸:銀行存款 / 現金 (新資產金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 貸:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 資產卡片生成 借:固定資產 (新資產金額 ) 貸:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 若新資產是基于原資產處置后的部分價值或其他關聯情況生成,賬務處理會更復雜,需根據實際業務確定,比如涉及資產置換等特殊業務,可能要考慮補價、資產公允價值等因素 。

  • 匯算清繳產生退稅,會查賬嘛

    您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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