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玲老師

職稱： 會計師

2022-02-24 09:27

你好 不對 簡易計稅進項不能抵扣 是全額記成本的 

爛漫的天空 追問

2022-02-24 09:29

做分錄是借：原材料貸：應付么，在結轉成本么？

玲老師 解答

2022-02-24 09:41

你好 對 這樣處理正確 

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相關問題討論
你好 不對 簡易計稅進項不能抵扣 是全額記成本的?
2022-02-24 09:27:04
你好 讓對方出具委托收款書蓋章給你做附件 你借原材料 進項稅貸銀行存款
2019-09-04 13:39:45
某自營出口的生產企業為增值稅一般納稅人，出口貨物的征稅稅率為17％，退稅稅率為13％。2014年6月有關經營業務為：購原材料一批，取得的增值稅專用發票注明的價款400萬元，外購貨物準予抵扣的進項稅額68萬元通過認證。上期末留抵稅款5萬元。本月內銷貨物不含稅銷售額100萬元，收款117萬元存入銀行。本月出口貨物的銷售額折合人民幣200萬元 。 答案里面說：當期“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額=200×（17％-13％）=8（萬元） 當前應納稅額=100×17％-（68-8）-5=-48（萬元） 請問一下為什么當期應納稅額里面沒有扣掉購原材料不含稅400萬元的進項稅？
2015-10-25 18:08:08
同學你好，比如用于免稅項目，簡易計稅項目，集體福利或個人消費，因管理不善損失，是需要轉出的；
2021-05-18 15:39:39
現在只有用于免稅，簡易計稅，集體福利，個人消費，非正常損失，貸款服務餐飲服務、居民日常服務和娛樂服務。才需要進項稅額轉出，剩下不需要進項稅額轉出了
2019-08-20 13:32:03
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