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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-04-19 14:32

你好  支付的時候 不是 借 預付賬款  貸 銀行存款嗎?怎么會有余額呢?

最好的快要發生-顏顏 追問

2020-04-19 14:39

老師是這樣的,因為我19年12月份沒有做支付物業費的分錄,
現在做1月份賬時候,就是需要做以前年度損益調整的對吧,
所以我就按照上邊的分錄做出來了,但是我現在看賬務明細,發現預付賬款金額減少了,因為是放到了貸方,
請問老師我上邊的分錄正確嗎

答疑蘇老師 解答

2020-04-19 14:41

你好 上面分錄正確,但是還需要做一筆支付物業費的分錄。

最好的快要發生-顏顏 追問

2020-04-19 14:42

請問老師就是需要先做一筆支付物業費的分錄,然后再做調整的分錄這個是嗎

答疑蘇老師 解答

2020-04-19 14:43

你好  是的  是這樣的。

最好的快要發生-顏顏 追問

2020-04-19 14:44

好的謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2020-04-19 14:45

不客氣  祝工作順利哦!

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相關問題討論
你好 支付的時候 不是 借 預付賬款 貸 銀行存款嗎?怎么會有余額呢?
2020-04-19 14:32:10
你好不建議修改提出的。
2020-06-12 16:31:18
你好 利潤分配的話 :借方是已分配的利潤或轉入的虧損,貸方是轉入的凈利潤。以前年度損益調整借方是表示調整減少以前年度利潤或增加以前年度虧損,由于以前年度損益調整增加的所得稅費用。貸方是表示調整增加以前年度的利潤或減少以前年度的虧損,由于以前年度損益調整減少的所得稅費用。
2020-04-09 15:37:52
你好 在當月就要結轉到利潤分配
2019-04-12 09:51:01
你好1,是的,這樣就不影響這2年的匯算清繳了
2018-09-06 19:01:58
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