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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-06-12 16:31

你好不建議修改提出的。

郭老師 解答

2020-06-12 16:31

你好不建議修改期初的。

斷線的風箏 追問

2020-06-12 16:32

那就這樣不改嗎?

郭老師 解答

2020-06-12 16:33

你好是的,可以不用修改的。

斷線的風箏 追問

2020-06-12 16:35

那利潤分配不就對了嗎?

郭老師 解答

2020-06-12 16:37

利潤分配是對的,只不過是你的資產負債表和利潤表勾稽關系不對。

斷線的風箏 追問

2020-06-12 16:40

我調整了以前年度損益上年的利潤不就少了嗎?

郭老師 解答

2020-06-12 16:43

是的,你的未分配利潤期末余額就變少了。

斷線的風箏 追問

2020-06-12 16:44

那要怎么調報表?

郭老師 解答

2020-06-12 16:46

你好,什么也不調整的。

郭老師 解答

2020-06-12 16:47

如果你要修改的話,你財務軟件的找你的售后修改,你事務局那邊的第一季度的需要修改。

斷線的風箏 追問

2020-06-12 17:32

在今年5月份的報表直接減掉那個影響利潤分配的金融可以嗎?

郭老師 解答

2020-06-12 17:33

你好,修改的是期初,不是期末
你們的期初能自己修改嗎?

斷線的風箏 追問

2020-06-12 17:36

不是期初,期初的不能修改,期末的不是直接上年的利分十本年利潤嗎?那以年度損益調整不是對利潤分配有影響嗎?

郭老師 解答

2020-06-12 17:36

那你做了這個分錄跟沒有做不一個樣啦,那還不如直接不用做了。

斷線的風箏 追問

2020-06-12 17:39

以前年度損益最后不是也要結轉到利潤分配嗎?如果是費用的話,那利潤分配不就減少了嗎?帳上不是都能體現出來嗎?

郭老師 解答

2020-06-12 17:40

賬上可以體現出來,但是你的報表體現不出來了,你的未分配利潤不填寫的話,你的報表不平,你可以試一下自己。

斷線的風箏 追問

2020-06-12 17:43

報表的期末未分配利潤不就等于賬上的去年結轉的金額一或+損益調整的金額再十本年利潤嗎?怎么會不平呢

郭老師 解答

2020-06-12 17:43

你好,你做了這個分錄之后填寫了是平的,但是如果你減去了未分配利潤,另一個科目不調整,是不是報表不平你可以填寫試一下,

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相關問題討論
你好不建議修改提出的。
2020-06-12 16:31:18
你好 利潤分配的話 :借方是已分配的利潤或轉入的虧損,貸方是轉入的凈利潤。以前年度損益調整借方是表示調整減少以前年度利潤或增加以前年度虧損,由于以前年度損益調整增加的所得稅費用。貸方是表示調整增加以前年度的利潤或減少以前年度的虧損,由于以前年度損益調整減少的所得稅費用。
2020-04-09 15:37:52
你好 在當月就要結轉到利潤分配
2019-04-12 09:51:01
你好1,是的,這樣就不影響這2年的匯算清繳了
2018-09-06 19:01:58
以前年度損益調整是過渡科目,在利潤表沒有單獨項目的。
2018-03-08 10:44:15
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