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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-04-18 21:06

那你還有個科目也不對吧

閑看花開花落 追問

2020-04-18 21:45

是的

郭老師 解答

2020-04-18 22:02

那個科目
你得看下

閑看花開花落 追問

2020-04-18 22:15

正確的應該是借:累計攤銷  貸:長期待攤費用  嗎？她記的是 借:管理費用貸:長期待攤費用，所以累計攤銷這科目是空的

郭老師 解答

2020-04-18 22:16

你們攤銷的是無形資產嗎

閑看花開花落 追問

2020-04-19 09:27

是的呢

郭老師 解答

2020-04-19 09:35

借管理費用貸累計攤銷
應該這么做
你現在借長期待攤費用貸累計攤銷
你現在長期待攤費用是負數了？

閑看花開花落 追問

2020-04-19 11:45

去年11月以前的都沒進累計攤銷

郭老師 解答

2020-04-19 12:02

紅沖，重新做就可以

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，今年這樣做調整分錄 借；無形資產，貸；累計攤銷
2020-08-06 08:53:38
那你還有個科目也不對吧
2020-04-18 21:06:54
按10年攤銷8000/10/12*6=400，按8年應攤8000/8/12*6=500，所以少攤100，應補記攤銷100，調整應稅所得按100*175%=175
2019-10-01 07:43:31
你好同學 同學這個是累計攤銷是一共累計的金額 攤余是原值-累計攤銷后的金額
2019-10-17 11:20:49
看一下圖片，同學
2019-11-14 11:50:30
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