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軼塵老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-04-17 15:12

不能處理 因?yàn)檫^了期限不能抵扣了

愛笑的香氛 追問

2020-04-17 15:22

對去年總體來看，不需要多交那份計(jì)提費(fèi)用對應(yīng)的所得稅，但是因?yàn)閰R算清繳時沒收到發(fā)票導(dǎo)致的費(fèi)用調(diào)減，才多交的所得稅，后續(xù)無法對多交的所得稅進(jìn)行
處理嗎？

軼塵老師 解答

2020-04-17 15:30

你過了5.31號之后 取得去年的發(fā)票的 不能進(jìn)行抵扣了

愛笑的香氛 追問

2020-04-17 15:31

老師，是所得稅的問題，跟抵扣有啥關(guān)系

軼塵老師 解答

2020-04-17 15:33

我說的就是所得稅的成本抵扣

愛笑的香氛 追問

2020-04-17 15:40

那就是說匯繳時因調(diào)減費(fèi)用導(dǎo)致多交的所得稅，就是多交了，以后不能沖抵了，是嗎？

軼塵老師 解答

2020-04-17 15:41

是的 你的理解正確

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如果計(jì)提少了呢？
2019-12-25 14:47:14
不能處理 因?yàn)檫^了期限不能抵扣了
2020-04-17 15:12:03
在2019年再補(bǔ)做 借：以前年度損益調(diào)整 100 貸：應(yīng)付賬款等 100 借：利潤分配--未分配利潤 100 貸：以前年度損益調(diào)整 100 然后這個100元的費(fèi)用發(fā)票參加2018年的所得稅匯算清繳就是了。
2019-05-29 15:47:48
借；應(yīng)交稅費(fèi) 貸；以前年度損益調(diào)整
2017-04-18 13:29:11
不做賬，你們沒有實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用做吧，沖回吧
2019-05-28 13:44:55
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