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文文老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-17 15:28

納稅調(diào)整明細(xì)表-扣除類-其他
如果不涉及補(bǔ)稅，不需要做賬務(wù)處理

曉曉 追問

2020-06-17 15:39

賬務(wù)不處理的話那豈不是賬上的利潤和所得稅上邊的利潤金額不一樣了

文文老師 解答

2020-06-17 15:42

不一樣是正常的，二者適用的依據(jù)都不一樣

曉曉 追問

2020-06-17 15:48

但是沒發(fā)票按理說不得入賬，現(xiàn)在匯算清繳調(diào)整了，那賬務(wù)應(yīng)該也調(diào)整呀，不太理解

文文老師 解答

2020-06-17 15:52

沒有發(fā)票，可以入賬，依據(jù)的是會(huì)計(jì)制度；不能稅前扣除，依據(jù)的是企業(yè)所得稅法，依據(jù)不一，不矛盾

曉曉 追問

2020-06-17 15:53

明白了，謝謝老師

文文老師 解答

2020-06-17 15:55

不用謝，有幫到你就好。請五星好評(píng)!

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相關(guān)問題討論
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好，是的
2017-05-24 11:54:07
你好，5月份之后拿著申報(bào)表去稅務(wù)局退稅
2019-04-16 11:07:01
你好，增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
個(gè)人所得稅匯算清繳后，公司不用個(gè)人所得稅匯算清繳
2020-05-27 16:48:36
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