xia 追問

2020-04-17 13:47

200萬不是折舊，是其他的費用。這個怎么做呢

暖暖老師 解答

2020-04-17 13:49

那這個費用正常怎么記賬

xia 追問

2020-04-17 13:58

如果是當年的話是記借制造費用，貸應付股利

暖暖老師 解答

2020-04-17 13:59

那現在就是借以前年度貸應付股利

xia 追問

2020-04-17 14:00

但是應付股利去年有提

xia 追問

2020-04-17 14:01

現在是這個情況，去年提的340萬折舊不提了，固定資產以后不做折舊，以200萬的承包金來做費用分攤到每個月去

xia 追問

2020-04-17 14:02

所以我現在需要把去年的折舊沖掉

xia 追問

2020-04-17 14:04

這樣的話就有140萬要記到去年的年度損益調整

暖暖老師 解答

2020-04-17 14:10

是的，利潤增加140萬了這樣

xia 追問

2020-04-17 14:17

是啊，那這個200萬該怎么記分錄好呢

暖暖老師 解答

2020-04-17 14:18

就是你說的這個樣子，