放飛夢(mèng)想 追問(wèn)

2020-04-17 09:19

是借方，你看一下我用筆畫(huà)出來(lái)的那一行，本年利潤(rùn)是否正確

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-17 09:27

雖然看不太清楚，你這利潤(rùn)的貸方余額，表示 盈利。
你要看直接是看你的財(cái)務(wù)報(bào)表的期末未分配利潤(rùn)-期初未分配利潤(rùn)，看是否和你利潤(rùn)相等

放飛夢(mèng)想 追問(wèn)

2020-04-17 09:36

現(xiàn)在就是本年利潤(rùn)和我的利潤(rùn)表的利潤(rùn)不相等，還有這個(gè)月我調(diào)整了一筆之前的結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)的分錄，前幾年的利潤(rùn)分配是期末余額的借方等于前幾年利潤(rùn)表的利潤(rùn)。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-17 09:41

你考慮是否有以前年度損益調(diào)整，是否有分配利潤(rùn)，如果都沒(méi)有，檢查一下是否損益 類科目 有余額

放飛夢(mèng)想 追問(wèn)

2020-04-17 10:00

損益類科目沒(méi)有余額，是不是我的分錄，紅沖錯(cuò)了？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-17 10:03

你這分錄是什么意思。

放飛夢(mèng)想 追問(wèn)

2020-04-17 10:13

是紅沖之前的分錄，之前的分錄做錯(cuò)了。然后把在3月份把它更正了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-17 10:16

你這月末你這分錄實(shí)在 沒(méi)明白什么意思
年末才需要本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)，月末根本就不需要

放飛夢(mèng)想 追問(wèn)

2020-04-17 10:20

那去年的本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，那怎么處理？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-17 10:23

是什么原因結(jié)轉(zhuǎn) 錯(cuò)的，是怎么錯(cuò)誤 法

放飛夢(mèng)想 追問(wèn)

2020-04-17 10:30

之前的是另外一個(gè)財(cái)務(wù)做的，2019年2月接過(guò)來(lái)重新錄數(shù)據(jù)的時(shí)候，利潤(rùn)分配的起初余額是39384.19，但是2018年的期末余額的借方利潤(rùn)分配是29511.44等于利潤(rùn)表的利潤(rùn)是-29511.44之間的差額就是9872.75

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-17 10:40

你這個(gè)差額也不是你這樣調(diào)整，你錄入期初的時(shí)候，你直接是試算 平衡就是了，你這樣調(diào)整有什么意義 
把你調(diào)整分錄刪除了

放飛夢(mèng)想 追問(wèn)

2020-04-17 10:48

刪了之后的科目余額表的利潤(rùn)分配，和這幾年利潤(rùn)表的利潤(rùn)相差9872.75，那這個(gè)數(shù)據(jù)怎么處理？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-17 10:49

利潤(rùn)表和什么相關(guān)，利潤(rùn)表和未分配利潤(rùn)？
你如果相關(guān)是正常的，你是有利潤(rùn)分配或以前年度差錯(cuò)導(dǎo)致的啊。
你如果沒(méi)有這上面 兩項(xiàng)，就是正常的