lily 追問

2020-04-16 19:27

老師我們還虛增了 費用票   這個費用票是不是要做賬？怎么做呢

郭老師 解答

2020-04-16 19:28

借管理費用貸應付帳款
這么做的嗎

lily 追問

2020-04-16 19:30

是借：管理費用  貸：現金

郭老師 解答

2020-04-16 19:32

借現金貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸利潤分配

lily 追問

2020-04-16 19:34

老師  為什么真實的業務不需要做賬  虛擬的就要做賬呢 不太明白

郭老師 解答

2020-04-16 19:36

真是的業務是有支出的
賬上要反映
虛增的本來就是假的，賬上不應該有

lily 追問

2020-04-16 19:41

老師 當時 我是用的庫存商品-暫估這個科目做的暫估 用的  庫存商品-x商品 做的結轉成本 我是不是還要  做一筆分錄   沖掉  借:庫存商品-暫估  負數 貸  其他應付款    負數    然后借：   庫存商品-x商品  貸  其他應付款    如果有發票的話  我這樣做賬  是應該把發票附在去年還是今年這個更正的憑證上呢？

郭老師 解答

2020-04-16 19:46

是的
附到去年里面