學堂用戶_ph175714 追問

2020-04-16 15:26

他只是1月份所有的費用都差不多記入管理費用—開辦費    1月份就確定第一筆收入了

陳老師 解答

2020-04-16 15:27

那就不要填  納稅調整表里的長期攤費用——開辦費  這個表

學堂用戶_ph175714 追問

2020-04-16 15:33

老師，彌補虧損A106000那個表怎么填寫？2019年我有一筆費用沒有入賬。我在2020年1月份入賬的的，見下圖。

學堂用戶_ph175714 追問

2020-04-16 15:36

陳老師 解答

2020-04-16 15:40

我同學我都被你搞糊涂了，你這圖片又是憑證 又問彌補虧損的

學堂用戶_ph175714 追問

2020-04-16 16:08

老師，您好是這樣的，我們公司2019年1月份才成立的。2019年年底我有一筆運費和加油費的票沒有入賬，我在2020年1月份入的帳。我想請問這對于填A106000這個表有沒有影響。因為2019年12月底利潤分配是—3145693.6（負數），假如算上2020年1月份（就是2019年未入賬的費用）就是—3424949.21。我感覺應該填后面一個

學堂用戶_ph175714 追問

2020-04-16 16:09

老師A106000表就是企業所得稅彌補虧損明細表

陳老師 解答

2020-04-16 16:48

你的發票是哪年開的，如果是2019年的票最好是做到2019年里邊了 ，你這有好幾十萬呢，趕緊做到2019年去