陳曉 追問

2020-04-16 09:48

老師，比方我是1月購買的服務，我付了錢了，借:主營業務成本-服務費，貸:銀行存款，那我4月收到發票的時候，我分錄要怎么做?4月收到的發票貼到1月暫估的成本那個憑證嗎？還是貼在4月。

meizi老師 解答

2020-04-16 09:50

你好 貼在你1月做賬的分錄后面  。 如果沒有差異的話

陳曉 追問

2020-04-16 09:56

老師，那4月收到發票不用做賬了?

meizi老師 解答

2020-04-16 09:59

你好 不需要了。 如果確實發票與1月入賬的金額無差異的話  就相當于補發票資料給你們

陳曉 追問

2020-04-16 10:14

老師，正常來說不是應該是暫估成本時候是，借:主營業務成本，貸:銀行存款，然后收到發票的時候，借主營業務成本（紅字）貸:銀行存款（紅字），然后在借:主營業務成本，貸銀行存款嗎？

meizi老師 解答

2020-04-16 10:21

你好     正常來說是這樣 的 。  因為你沒跨年 你可以直接附憑證的   最終你4月是一正一負的。 你實際成本是在1月就做 了     看你自己  如果你覺得這樣做你能理解的過來 就這樣做即可

陳曉 追問

2020-04-16 10:21

那如果跨年了呢？

meizi老師 解答

2020-04-16 10:23

你好跨年走以前年度損益調整來紅沖     在按發票做一遍

陳曉 追問

2020-04-16 10:25

老師，如果跨年了，但是5月不是有年報嗎？可以直接反結賬回到之前的月份改嗎？還是只能通過年度損益來做?

meizi老師 解答

2020-04-16 10:28

你好   如果你反結賬去改是最好的 。 這樣就可以按你實際做匯算就行了。 不用走以前年度損益調整了