糊涂涂 追問

2020-04-15 14:30

因為是多做了差額，重回去做了一比正的，我的營業外收入借方就有差額了

答疑蘇老師 解答

2020-04-15 14:33

你好  你當時多做的差額的分錄是什么？

糊涂涂 追問

2020-04-15 14:34

借，應交稅費減免 貸營業外收入減免

糊涂涂 追問

2020-04-15 14:36

我營業外收入多做了幾分錢，我這個分錄紅字沖回再做了比正確的，營業外收入借方正好是我當時多做的差額數，現在影響我損益了

答疑蘇老師 解答

2020-04-15 14:37

你好  同學  借 應交稅費 -減免 負數 貸 營業外收入 減免 負數   不就可以了嗎？

糊涂涂 追問

2020-04-15 14:41

他現在營業外收入出現負數了

糊涂涂 追問

2020-04-15 14:43

比如我做錯的那個減免價格是1.2元，我1.2元負數做了一筆，然后我又做了比正確的同樣的分錄正數1塊錢的，有0.2的差額，現在營業外收入借方0.2

答疑蘇老師 解答

2020-04-15 14:47

你好 營業外收入需要結轉到本年利潤考科目，最后是沒有余額的。

糊涂涂 追問

2020-04-15 14:53

就是我這么做沒有問題，我用以前年度損益調整到利潤分配就可以是么

答疑蘇老師 解答

2020-04-15 14:59

你好 可以的 不過金額少就不需要用以前年度損益調整了。

糊涂涂 追問

2020-04-15 15:09

明白了

答疑蘇老師 解答

2020-04-15 15:11

祝同學工作順利哦！