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吖吖
于2020-04-15 11:26 發(fā)布 ??996次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-04-15 11:27
直接原分錄紅沖就可以的哦
吖吖 追問
2020-04-15 11:33
我做成借:應付賬款。 貸:應交稅金-進項稅轉(zhuǎn)出可以嗎
樸老師 解答
2020-04-15 11:39
不能,要原分錄負數(shù)紅沖
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老師,請問收到供應商的紅字發(fā)票,我該怎么做賬
答: 直接原分錄紅沖就可以的哦
請問收到供應商開來的紅字發(fā)票時我怎么做賬?謝謝
答: 沖你原來的那一筆憑證
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,收到供應商的紅字發(fā)票,怎么做賬啊,是因為這部分錢不支付了。然后對方就要求開紅字發(fā)票給我們
答: 沖減進貨成本和進項稅額就是了。 借:庫存商品 負數(shù) 應交稅費--應交增值稅--進項稅額 負數(shù) 貸:應付賬款等 負數(shù)
老師,收到供應商的紅字發(fā)票怎么做賬?
討論
收到供應商開過來的紅字發(fā)票,怎么做賬?
老師,您好,我們有筆退貨,要供應商開紅字發(fā)票,紅字信息單是我們這邊申請是嘛,那之前的發(fā)票還要退給他們嗎
老師,供應商對賬退貨,我導出的紅字信息單價有誤,對方已開紅字發(fā)票,且對方已在電腦上作廢,我需要怎么弄才能重新導紅字信息?
老師,供應商開的票,地址寫錯了,公司可以要求對方開紅字發(fā)票嗎。
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 455084 個
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吖吖 追問
2020-04-15 11:33
樸老師 解答
2020-04-15 11:39