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送心意

何老師

職稱,注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-04-14 10:09

你好,是的,放在附表四中

吳叁歲 追問

2020-04-14 10:11

但是小規模申報表我沒有看到附表4啊

何老師 解答

2020-04-14 10:13

小規模放在,第16行: 本期應納稅額減征額

吳叁歲 追問

2020-04-14 10:17

公司是本年3月17成立的,按道理應該有本季度財務報表需要報送吧?但是電子稅務局怎么沒有該信息呢?

何老師 解答

2020-04-14 10:18

你是什么時間辦的稅務報到

吳叁歲 追問

2020-04-14 10:27

3月18

何老師 解答

2020-04-14 10:44

這個應該是稅務局核定造成的,你可以咨詢主管稅務局

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相關問題討論
你好,是當期就有稅款需要繳納,用280的抵扣了嗎??
2022-01-10 18:48:21
需要交增值稅嗎?開的專票還是普票的?
2022-04-11 13:13:36
小規模3%按1%進行減免,可以在稅控盤一欄填寫1%,然后填寫服務費減免表,填寫增值稅總額、稅率和稅額,最后寫出減免的金額即可。
2023-03-10 12:12:01
這個填寫減免表2,3,4列,這個,小規模納稅人 1、《增值稅減免稅申報明細表》: “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”,填寫本期發生額、本期應抵減稅額和本期實際抵減稅額。若本期應納稅額小于可抵減金額,則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》主表: 第16欄‘應納稅額減征額’將會根據《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期發生額小于或等于第15欄“本期應納稅額”時,按本期實際發生額填入第16欄“本期應納稅額減征額”;當本期發生額大于第15欄“本期應納稅額”時,按本期第15欄“本期應納稅額”的金額填入第16欄“本期應納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結轉下期繼續抵減。
2020-07-06 09:40:19
你好,申報時要填寫這個表的
2021-09-25 11:03:50
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