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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2020-04-13 16:58

你好，你是認證了，然后做轉出嗎？

小丑妞 追問

2020-04-13 17:05

做了出口退稅，不可能認證

郭老師 解答

2020-04-13 17:07

借應付賬款貸，庫存商品進項轉出。借主營業務成本負數，貸庫存商品負數。

小丑妞 追問

2020-04-13 17:09

不好意思，是認證了并且做了出口退稅，而且退稅也在2019完成了

郭老師 解答

2020-04-13 17:10

為什么要給你開負數發票

小丑妞 追問

2020-04-13 17:11

質量不好，但也不退運，商議打折

郭老師 解答

2020-04-13 17:12

出口的給你退了嗎

小丑妞 追問

2020-04-13 17:13

沒有，也是打折

郭老師 解答

2020-04-13 17:16

這種情況你最后問下你稅務局退稅科。
你們多退了稅
你不應該讓他給你開負數
別開了，退給你們錢就行
哪怕少退

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相關問題討論
你好，你是認證了，然后做轉出嗎？
2020-04-13 16:58:12
選擇已抵扣開具紅字發票信息
2019-08-20 09:37:42
那你需要紅沖， 并且把退得稅還回去
2020-04-13 17:13:20
答疑原來也不及時的
2017-08-17 19:17:47
"需明確開具紅字發票原因，若為轉內銷發票，1.銷售額填報在主表第1欄“按適用稅率征稅貨物及勞務銷售額”和第2欄“應稅貨物銷售額”，以及附表1第3欄“開具普通發票”中。銷項稅額填報在主表第11欄“銷項稅額”和附表1第3欄“開具普通發票”中。紅字發票稅額沖減處理。如果為出口發票開具紅字發票，只是發票金額多開了，報關單金額沒有錯，這單出口也沒有正式申報，只需把發票作廢了重開。如果作廢不了，先開紅字沖減，再開正確的進行申報。 　　如果這單出口已經正式申報了，除了要重開發票外，還要在出口退稅申報系統里做負數進行沖減，再重新錄入正確的發票號信息進行申報。有可能管理員不需要做沖減，只需在備注欄注明更改發票號也是行的。具體聯系退稅管理員。"
2017-06-17 22:28:10
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