學堂用戶_ph175714 追問

2020-04-13 16:20

那我是要去反結帳調帳對吧？還是怎么做？不會阿

樸老師 解答

2020-04-13 16:27

你這個0.52是19年收到的嗎？那你不用調整了，一共就0.58

學堂用戶_ph175714 追問

2020-04-13 16:41

樸老師，是這樣的，我是2019年9月份收到發票我們少付1元我當時借記財務費用—現金折扣1元（紅字），后來11月份他們開的發票有零頭我門就多付他們0.42元（藍字），所以財務費用是紅字—0.58元，我不知道要不要調？

學堂用戶_ph175714 追問

2020-04-13 16:42

共計2筆，不是同一筆

樸老師 解答

2020-04-13 16:47

這么點不用調，那個財務費用的可以做，這個不用調整了

學堂用戶_ph175714 追問

2020-04-13 16:49

老師，您好，那我期間費用明細表就填財務費用—0.58可以把

學堂用戶_ph175714 追問

2020-04-13 16:49

現金折扣那里填—0.58

樸老師 解答

2020-04-13 16:51

嗯，按照你現在的數據來做

學堂用戶_ph175714 追問

2020-04-14 13:54

老師，請問我不納稅調整項目明細表我不要填？就是昨天財務費用—0.58元

樸老師 解答

2020-04-14 14:02

888你如果要調整的話就是0.58

學堂用戶_ph175714 追問

2020-04-14 14:05

老師，財務費用是負數—0.58元，我填在哪里？

樸老師 解答

2020-04-14 14:08

其他里面就可以了哦

學堂用戶_ph175714 追問

2020-04-14 14:15

老師，我想問一下是填在納稅調整匯總表里面調增金額里面-0.58？

學堂用戶_ph175714 追問

2020-04-14 14:17

賬載金額和稅收金額，調增金額，還是調減金額？能不能不調？

樸老師 解答

2020-04-14 14:24

你好，是調增，不是調減的

學堂用戶_ph175714 追問

2020-04-14 14:25

老師不調可以嗎？

樸老師 解答

2020-04-14 14:31

五毛八你調了也交不了多少

學堂用戶_ph175714 追問

2020-04-14 14:33

那我里面是在調增里面寫的是正數還是負數？

樸老師 解答

2020-04-14 14:38

調增 里面寫正數的哦

學堂用戶_ph175714 追問

2020-04-14 14:53

期間費用我寫的是負數—0.58不礙事吧

樸老師 解答

2020-04-14 15:01

還沒報的話就改過來