老師好，我做年報(bào)的時(shí)候要填一個(gè)期間費(fèi)用明細(xì)表，然后里面的財(cái)務(wù)費(fèi)用我是看明細(xì)賬填的，現(xiàn)在看主表的時(shí)候發(fā)現(xiàn)明細(xì)賬的財(cái)務(wù)費(fèi)用好像和利潤表上的不一致，導(dǎo)致主表營業(yè)利潤利潤總額這些和利潤表的對不上，我現(xiàn)在發(fā)下圖，第一張是明細(xì)表中財(cái)務(wù)費(fèi)用三項(xiàng)的總和，第三張是明細(xì)表中財(cái)務(wù)費(fèi)用有的科目，第二張是利潤表三個(gè)月匯總，它的最后一列是各項(xiàng)總和（我們實(shí)在模擬財(cái)務(wù)決策所以只有三個(gè)月），想請老師幫忙看看問題在哪里為什么財(cái)務(wù)費(fèi)用對不上

QQ老師

職稱：中級會(huì)計(jì)師

2020-04-07 17:35

你好，財(cái)務(wù)費(fèi)用除了月末結(jié)轉(zhuǎn)外有沒有貸方發(fā)生額？

失眠的睫毛膏追問

2020-04-07 18:08

明細(xì)賬里財(cái)務(wù)費(fèi)用的三個(gè)科目的本年累計(jì)都有貸方，就是我發(fā)的第一個(gè)圖的數(shù)字176841.51,這是他們的總和，可是和利潤表里財(cái)務(wù)費(fèi)用對不上

QQ老師解答

2020-04-07 18:53

你好！除了月末結(jié)轉(zhuǎn)之外有貸方發(fā)生額嗎

失眠的睫毛膏追問

2020-04-07 18:57

有

失眠的睫毛膏追問

2020-04-07 19:01

老師您看一下，這是我的明細(xì)賬

QQ老師解答

2020-04-07 19:39

你好，圖片太模糊了。一般的財(cái)務(wù)軟件損益類科目除了月末結(jié)轉(zhuǎn)外不可以做貸方，發(fā)生了只能做借方的紅色。看看是不是這一部分的差額。

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