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老師你好，我公司是一般納稅人，向農(nóng)戶收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品，開(kāi)具了收購(gòu)發(fā)票，收購(gòu)的農(nóng)產(chǎn)品賣(mài)給了下家，我是開(kāi)具普通發(fā)票嗎，下家收到該發(fā)票不能抵扣，是不是需要繳納13個(gè)點(diǎn)的增值稅。
芳香四溢
于2016-05-17 11:00 發(fā)布 ??1548次瀏覽
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李老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-05-17 11:12
退稅科要求不符合出口退稅的關(guān)單，在免稅申報(bào)中剔 問(wèn)
能分清用于該筆免稅業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額，全額轉(zhuǎn)出；無(wú)法分清的，按當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額占當(dāng)月全部銷(xiāo)售額的比例，分?jǐn)傆?jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額并轉(zhuǎn)出。公式為：不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 = 當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額 × 當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額 ÷ 當(dāng)月全部銷(xiāo)售額 。 會(huì)計(jì)分錄：借記 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本” 等科目，貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）” 。 納稅申報(bào) 增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）：將轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額填報(bào)在第 14 欄 “免稅項(xiàng)目用” 。 增值稅納稅申報(bào)表主表：填報(bào)在第 14 欄 “進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出” 。 答
老師早上好！請(qǐng)問(wèn)今年收到去年退回的匯算清繳個(gè)人 問(wèn)
你好，你們是個(gè)體戶嗎還是什么 答
老師，貨拉拉那邊月結(jié)開(kāi)票是一個(gè)公司，收款是一個(gè)公 問(wèn)
您好，是開(kāi)票方和收款方不一致，那在首次分錄后面附上協(xié)議，把相關(guān)協(xié)議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數(shù)時(shí)除的初始投資額，若前兩年都投入了，此 問(wèn)
這個(gè)必須要的，都這算到0時(shí)點(diǎn) 答
老師您好 公司要幫忙過(guò)一筆業(yè)務(wù) 跟客戶簽了幾個(gè) 問(wèn)
你好，也是可以的 你們可以先暫估入賬，之后收到發(fā)票沖暫估，個(gè)體戶或者個(gè)人的注意對(duì)方個(gè)稅需要完稅，時(shí)間會(huì)延長(zhǎng)，是有風(fēng)險(xiǎn)的 答
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書(shū)
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
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芳香四溢 追問(wèn)
2016-05-17 11:15
芳香四溢 追問(wèn)
2016-05-17 11:17
李老師 解答
2016-05-17 11:10
李老師 解答
2016-05-17 11:14
李老師 解答
2016-05-17 11:39