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趙海龍老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2020-04-13 14:28

你好，可以的，建筑行業除外

AN 追問

2020-04-13 14:31

建筑施工行業怎么辦？收款記了應交稅費，跨月開票怎樣處理？

趙海龍老師 解答

2020-04-13 14:35

跨越開票的時候正常賬務處理，申報的時候把預交的稅款抵消掉就可以了
交稅的金額不會多交

AN 追問

2020-04-13 14:40

具體怎樣處理？

趙海龍老師 解答

2020-04-13 14:47

借：應交稅費——預交增值稅

貸：銀行存款

月末，企業應將“預交增值稅”明細科目余額轉入“未度交增值稅”明細科目，

借記：應交稅問費——未交增值稅

貸：應交稅答費——預交增值稅

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相關問題討論
您好，預收的款項不需要做出來發票，等到實際開票后在沖預收，同時把稅費科目掛出來
2019-09-19 08:02:42
同學，您好，應該是這樣操作。
2020-10-18 10:19:36
你好，可以的，建筑行業除外
2020-04-13 14:28:08
收到的是現金的話 借：庫存現金 貸：主營業務收入 應交稅費
2020-04-07 14:05:37
你好，同學，增值稅的納稅義務發生時間為貨物移送當天,也就是說如果貨物的風險和報酬已經轉移了,就應該確認收入,并提增值稅.
2021-03-01 19:28:38
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