海之藍(lán) 追問(wèn)

2020-04-11 19:40

有一個(gè)其他業(yè)務(wù)成本二級(jí)科目設(shè)不好了，我現(xiàn)在，把固定資產(chǎn)憑證做好，計(jì)提折舊，先把帳做了，以后對(duì)外報(bào)報(bào)表后再調(diào)整可行？

鄒老師 解答

2020-04-11 19:45

你好，是什么原因?qū)е缕渌麡I(yè)務(wù)成本二級(jí)科目設(shè)不好呢？
固定資產(chǎn)卡片信息就可以設(shè)置折舊對(duì)應(yīng)等科目為其他業(yè)務(wù)成本啊
如果實(shí)在不行，可以先做賬出具報(bào)表，之后再做相應(yīng)調(diào)整

海之藍(lán) 追問(wèn)

2020-04-11 19:54

因?yàn)橐郧?，他業(yè)務(wù)成本沒(méi)有啟用二級(jí)科目，現(xiàn)在三月要求啟用二級(jí)科目，不知道怎么設(shè)置了，

鄒老師 解答

2020-04-11 19:57

你好，在軟件中直接啟用二級(jí)科目，系統(tǒng)會(huì)提示你之前已經(jīng)發(fā)生的其他業(yè)務(wù)成本一級(jí)科目的發(fā)生額會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)到新增的二級(jí)科目下面，你點(diǎn)擊確定就是了

海之藍(lán) 追問(wèn)

2020-04-11 20:03

此如說(shuō)，2018年一2019年其他業(yè)務(wù)成本有有發(fā)生額5萬(wàn)數(shù)據(jù)，如果3月啟用二級(jí)科目，其他業(yè)務(wù)成本\食堂費(fèi)用支出，則以前年度發(fā)生額5萬(wàn)，顯示哪個(gè)科目上？

鄒老師 解答

2020-04-11 20:10

你好，以前年度發(fā)生額5萬(wàn)顯示在  其他業(yè)務(wù)成本食堂費(fèi)用支出   這個(gè)二級(jí)明細(xì)下面

海之藍(lán) 追問(wèn)

2020-04-11 20:11

你一旦設(shè)置二級(jí)科目，就不能恢復(fù)以前的科目設(shè)置形式了，這怎么辦呀？

鄒老師 解答

2020-04-11 20:12

你好，點(diǎn)擊確定就是了

海之藍(lán) 追問(wèn)

2020-04-11 20:15

肯定會(huì)影響以前年度的科目設(shè)置?。?，如以前其他業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)自動(dòng)帶到二級(jí)科目，廚房食堂費(fèi)用開(kāi)支也不象??？

鄒老師 解答

2020-04-11 20:17

你好，你之前啟用一級(jí)科目沒(méi)有設(shè)置二級(jí)科目的情況下，現(xiàn)在設(shè)置二級(jí)科目，系統(tǒng)就會(huì)有這個(gè)提示，你只有點(diǎn)擊確定才可以新增二級(jí)科目的，確定了之后之前計(jì)入一級(jí)科目的發(fā)生額就轉(zhuǎn)入到新增的二級(jí)科目下面了

海之藍(lán) 追問(wèn)

2020-04-11 20:18

但是內(nèi)容不一樣呀，反映的業(yè)務(wù)內(nèi)容不一樣啊，顯示到新增的二級(jí)科目的下面不象啊？

鄒老師 解答

2020-04-11 20:21

你好，你可以再增加一個(gè)二級(jí)科目，把之前在一級(jí)科目核算的業(yè)務(wù)調(diào)整到新增的另外一個(gè)二級(jí)科目下面
比如之前是其他業(yè)務(wù)成本，借；其他業(yè)務(wù)成本，貸；銀行存款等科目
現(xiàn)在增加二級(jí)科目，借；其他業(yè)務(wù)成本——二級(jí)科目1，貸；銀行存款等科目
把之前在一級(jí)科目核算的業(yè)務(wù)調(diào)整到新增的另外一個(gè)二級(jí)科目下面，借；其他業(yè)務(wù)成本——二級(jí)科目2，貸；其他業(yè)務(wù)成本

海之藍(lán) 追問(wèn)

2020-04-11 20:25

還有一種方法，我把摘要寫清楚，通過(guò)摘要編制二級(jí)明細(xì)賬電子臺(tái)帳可以嗎？

鄒老師 解答

2020-04-11 20:28

你好，二級(jí)明細(xì)賬應(yīng)當(dāng)通過(guò)科目來(lái)完成，而不是通過(guò)摘要來(lái)完成的