小葉子 追問

2020-03-14 08:00

謝謝郭老師半夜的回復(fù)，掛在固定資產(chǎn)下管理呢，可是實(shí)際貨物又不在公司，你說的分錄我基本上是回款時(shí)才做這筆收入，平時(shí)掛應(yīng)收嗎？

郭老師 解答

2020-03-14 08:08

你設(shè)備是不是借固定資產(chǎn)貸銀存
設(shè)備租賃出去地點(diǎn)就是在別單位
所屬權(quán)屬于你們的
借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
沒有收到錢的時(shí)候

小葉子 追問

2020-03-14 21:44

謝謝老師，我們以前年度租出去的設(shè)備沒有入賬，我現(xiàn)在是不是要先借固定資產(chǎn)，貸，利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)。然后再補(bǔ)提折舊嗎，還是按現(xiàn)在的價(jià)值入賬

郭老師 解答

2020-03-14 21:51

你這個(gè)期初是盤點(diǎn)的嗎
是的話可以這么補(bǔ)
折舊也可以補(bǔ)做的
按原值

小葉子 追問

2020-03-14 21:52

好的，聽你的。主要是以前沒有納入資產(chǎn)管理，現(xiàn)在要清點(diǎn)一下

郭老師 解答

2020-03-14 21:53

建議所有的資產(chǎn)這一次都做上

小葉子 追問

2020-03-14 22:01

嗯嗯 ，謝謝老師

郭老師 解答

2020-03-14 22:04

不用客氣的，