因疫情，小規模增值稅納稅人本季度減免，小規模增值稅普通發票，1-3月份減免稅額為996元，但是小規模增值稅申報表上是按3%減免的，是1106，多出的幾十塊錢我如何調賬呢？老師

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2020-04-11 16:22

不管申報表上面稅額，你賬上稅額按你發票就可以這個，申報表上面有問題，不需要調賬

杜子追問

2020-04-11 16:30

那申報表上的1106怎么處理，不用管嗎？按996元做賬轉營業外收入，出報表。我一般圖省事，一個季度才兩三萬塊錢的收入，一個季度就做一次賬，然后把財務報表，增值稅報表，所得稅報表都出全了，這樣做有問題嗎，老師？麻煩老師給解答一下！

maize老師解答

2020-04-11 16:32

是的，那個不管就可以，系統問題這個，那自動生成3% ，不管這個，這個是系統公式問題，

maize老師解答

2020-04-11 16:32

個季度就做一次賬，然后把財務報表，增值稅報表，所得稅報表都出全了原則是需要按月做賬才對

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