???? 追問

2020-04-10 16:27

可能用到辦公室或公司主營產(chǎn)品維修

???? 追問

2020-04-10 16:28

這個商品是外購的，從供應商買的，再賣，領用一部分自用

meizi老師 解答

2020-04-10 16:33

你好 借庫存商品 貸銀行存款 領用 借管理費用 或者銷售費用 貸庫存商品      銷售借銀行存款或者應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費  借主營業(yè)務成本貸庫存商品

???? 追問

2020-04-10 16:36

也就是領用做費用，我做的都是做主營業(yè)務成本

???? 追問

2020-04-10 16:36

賬上比實際多的商品，做了虛擬銷售開單怎么做內(nèi)賬分錄

???? 追問

2020-04-10 16:38

賬上比實際多的商品，做了虛擬銷售開單怎么做內(nèi)賬分錄，我做的內(nèi)賬，不涉及稅，我做的也是，借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品

meizi老師 解答

2020-04-10 16:44

你好   那你就調(diào)整分錄過來哈 。  領用是做部門費用的。   賬上多的商品   為什么會多 。

???? 追問

2020-04-10 16:46

實際貨品少的原因不知道，不知是入庫錯了，還是啥原因，實際庫存少了，我就把賬上庫存減少了，借成本貸庫存了

meizi老師 解答

2020-04-10 16:55

你好  那你意思不打算查原因了 直接沖庫存嗎   你是內(nèi)賬 先跟領導反饋了在沖

???? 追問

2020-04-10 17:39

對，直接做，小公司不用反饋，做內(nèi)賬

meizi老師 解答

2020-04-10 17:43

你好 那你就直接調(diào)整處理 。

???? 追問

2020-04-10 17:46

怎么做分錄

???? 追問

2020-04-10 17:47

出納做了輸入了成本價做了虛擬銷售開單

meizi老師 解答

2020-04-10 17:47

你好  你報廢處理  借待處理財產(chǎn)損益 貸庫存商品  借營業(yè)外支出或者管理費用 貸待處理財產(chǎn)損益

???? 追問

2020-04-10 18:22

不用匯報直接做就不用到待處理財產(chǎn)損益啊

???? 追問

2020-04-10 18:24

怎么是貸營業(yè)外支出，實際是沒有少庫存，賬務做多了，是虛擬調(diào)賬，以實際庫存為標準

meizi老師 解答

2020-04-10 18:27

你好   你現(xiàn)在是要清理庫存 。 如果你不想?yún)R報  你就直接做      我做的是借營業(yè)外支出  不是貸方    你可以看看上面分錄

???? 追問

2020-04-10 18:31

我看到了，我意思是營業(yè)外支出這個科目用不到，這樣就增加損益類的費用了呀

meizi老師 解答

2020-04-10 18:32

你好  你做主營業(yè)務成本去沖庫存商品  也會影響你的損益科目的。 你上面不是也是這樣做的。  你總不能憑空就消失庫存的。你總得做科目來沖這個科目的

???? 追問

2020-04-10 18:32

那就應該是，借:管理費用-調(diào)庫存
   貸:庫存商品

meizi老師 解答

2020-04-10 18:33

你好  可以 如果你是自己內(nèi)部調(diào)整的話  我做營業(yè)外支出是做的報廢的情況。

???? 追問

2020-04-10 18:35

明白，那就這兩種情況都是，做費用，減少庫存

meizi老師 解答

2020-04-10 18:35

嗯 是的   你自己內(nèi)部賬 你做清楚即可。