紫色雨星 追問

2020-04-10 15:54

比如300元，300元全部抵減，是嗎，填列在哪兒又過渡到主表哪兒呢

紫藤老師 解答

2020-04-10 15:56

填在附列資料(四)稅額抵減情況表中; 數據填列于稅款設備及技術維護費欄次里; 數據自動生成于增值稅申報表主表中

紫色雨星 追問

2020-04-10 16:00

老師，可我填了沒有過渡到主表，這個月沒有增值稅，進項＞銷項，需要填列嗎

紫藤老師 解答

2020-04-10 16:02

這個月沒有增值稅，進項＞銷項，那你以后再填

紫色雨星 追問

2020-04-10 16:04

是不是填了就不會過渡到主表，我是填列在附表四本期發生，實際抵減，期末未0，沒有過渡到主表

紫藤老師 解答

2020-04-10 16:05

這個月沒有增值稅，進項＞銷項，不能抵扣了

紫色雨星 追問

2020-04-10 16:07

所以就不會過渡到主表，是嗎

紫藤老師 解答

2020-04-10 16:07

對的，你的理解是正確的