o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 15:43

可是取得的是電子普通發票

鄒老師 解答

2018-04-03 15:45

你好，這個普通發票也是可以抵扣的，而不需要取得專用發票的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 16:09

發票還沒開給我可以抵嗎

鄒老師 解答

2018-04-03 16:10

你好，需要取得發票原件才可以抵扣的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 16:10

普票也是全額抵減？

鄒老師 解答

2018-04-03 16:12

你好，是的，即使是取得稅控盤維護費是普票也是可以全額抵扣的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 16:20

有三家公司，現在只有一家公司的收到電子發票了，還有兩家公司的發票還沒收到，可以等這兩家的發票一起開好再一起抵減嗎，有沒有時間限制的，5月申報4月稅費的時候再抵減可不可以的

鄒老師 解答

2018-04-03 16:21

你好，可以的 
在發票開具之日起12個月減免都是可以的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 16:28

具體是填在哪里抵減啊

鄒老師 解答

2018-04-03 16:29

你好，在防偽稅控系統維護費減免表格本期實際抵扣金額填寫的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 17:36

物流輔助收派服務怎么做分錄

鄒老師 解答

2018-04-03 17:37

你好，是提供收派服務的一方，還是接受服務的一方？

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 17:37

進項發票

鄒老師 解答

2018-04-03 17:37

借；銷售費用等科目   應交稅費（進項稅額）  貸；銀行存款等科目

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 17:38

為什么是銷售費用不是管理費用，金額5307.80要攤銷嗎？直接一次性記入費用？

鄒老師 解答

2018-04-03 17:41

物流輔助收派服務，因為這個通常是銷售環節發生的運費 或物流費用

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 17:42

金額5307.80要攤銷嗎？直接一次性記入費用？一次全部記入？不用攤銷？

鄒老師 解答

2018-04-03 17:44

你好，是的，一次性計入，不需要攤銷的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 17:44

什么情況下要記入待攤費用或長期待攤啊

鄒老師 解答

2018-04-03 17:45

你好，一次性支付長期受益的情況下

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 18:00

物業費7691.40也是一次性記入管理費用嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 18:45

工會公戶的銀行明細不用做賬嗎？

鄒老師 解答

2018-04-03 19:05

你好，7691.4是多長時間的物業費？ 
工會的賬務需要放在工會賬務核算的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 19:24

物業費是一個月的，那工會的銀行明細需要另外做賬？可是以前工會的都沒有做賬呀

鄒老師 解答

2018-04-03 19:24

你好，一個月的就一次性計入費用的  
工會需要另外做賬的，之前的沒有做需要根據工會業務發生情況把賬務補齊的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 19:27

這個月報企業所得稅是不是得把憑證做完報表做完才可以報企業所得

鄒老師 解答

2018-04-03 19:28

你好，是的，財務報表做完了才知道收入，成本，利潤數據，有這些數據才可以申報企業所得稅 的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 19:30

壓力好大啊，還有年報沒報

鄒老師 解答

2018-04-03 19:31

你好，如果賬務熟練，報表很快就可以出具出來，申報好了就可以準備匯算清繳（匯算清繳還有2個月左右的時間，完全是可以完成的）

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 19:31

還有銀行的回單也有幾個月沒去拿了，銀行的回單一般多久去拿一次的，一個月嗎

鄒老師 解答

2018-04-03 19:32

你好，一個月就需要拿一次的 
通常是月初去拿上個月的銀行對賬單

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 19:32

匯算清繳以前一次都沒接觸 過，還不知道怎么弄

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 19:33

這個時候已經可以去拿銀行回單了吧

鄒老師 解答

2018-04-03 19:34

你好，是的，只要上個月的銀行業務發生完了就可以去拿對賬單的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 19:41

企業年報那個表是怎么填 的

鄒老師 解答

2018-04-03 19:42

你好，你是指匯算清繳年度申報嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 19:49

是的

鄒老師 解答

2018-04-03 19:50

http://www.qmyseed.com/course/course_165.html 
你好，匯算清繳是一項復雜的事情，不是一兩句可以說清楚的，可以學習一下這個課程

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-03 23:01

或者到時候填的時候問老師可以嗎，畢竟聽的還是有區別

鄒老師 解答

2018-04-03 23:30

你好，有疑問是可以到網站提問的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-04 16:47

開票信息是根據什么提供給對方的啊，名稱和納稅人識別號是根據營業執照？開戶行及賬號是根據開戶許可證？那地址和電話是根據什么來的啊？

鄒老師 解答

2018-04-04 17:06

你好，開戶銀行，賬號是根據你去銀行開戶的情況提供的 
地址就是你營業執照注冊地址 
電話就是固定電話

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-04 17:08

名稱和納稅人識別號也是根據營業執照對吧

鄒老師 解答

2018-04-04 17:09

你好，是的，是從營業執照獲取的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-04 17:11

如果地址開的不是營業執照的地址可以嗎，內容不是一模一樣，但是那個地址也是對的，只是說法不一樣，這個有影響嗎？還是一定要開營業執照上面的地址？

鄒老師 解答

2018-04-04 17:12

你好，需要與營業執照注冊地址一致才可以的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-04 17:13

這個應該關系不大吧，

鄒老師 解答

2018-04-04 17:14

你好，不影響認證，但是如果地址不對，是屬于開具發票不符合規定的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-04 17:14

電話錯了也不行嗎

鄒老師 解答

2018-04-04 17:17

你好，不可以的，信息都需要正確無誤的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-04 17:18

那要對方重開？就一個電話呀

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-04 17:19

難道稅局連這些都查

鄒老師 解答

2018-04-04 17:24

你好，稅局一般是不會查，但是作為企業需要對取得的進項發票信息進行核對，降低不符合規定的發票的入賬風險

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-04 17:28

是的，我知道，不知道正確的開票信息以前是不是沒有給過對方，所以人家開錯了，我現在重新給了份正確的給對方，從現在開始嚴格審核可不可以，我也不知道以前是怎么傳遞這些信息的，現在我都有重新發正確的給對方

鄒老師 解答

2018-04-04 17:29

你好，需要注意這方面的，這個風險點注意規避

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-04-04 17:31

嗯，現在很重視這個問題，收到發票也第一時間看有沒有錯

鄒老師 解答

2018-04-04 17:32

好的，祝你學習愉快，工作順利！