王雙 追問

2020-04-08 10:29

請老師把具體數字寫一下

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 10:30

計提
借 管理費用 單位部分  440*5
貸 應付職工薪酬 440*5
交納時
借 應付職工薪酬 單位部分 440*5
其他應收款 個人承擔  440*5
貸 銀行存款   440*5*2

發工資時
貸 應付職工薪酬  440*5
貸 其他應收款 個人承擔440*5

王雙 追問

2020-04-08 10:39

老師你這個不對吧！個人承擔的2200還用計入費用嗎？他到時候從工資里扣

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 10:42

個人承擔哪里計費用了， 計提是你單位 承擔，你看清楚分錄啊。

王雙 追問

2020-04-08 10:54

老師可以直接用數字嗎不要用乘號

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 10:59

計提
借 管理費用 單位部分 2200
貸 應付職工薪酬 2200
交納時
借 應付職工薪酬 單位部分 2200
其他應收款 個人承擔 2200
貸 銀行存款 4400

發工資時
貸 應付職工薪酬2200
貸 其他應收款 個人承擔2200

王雙 追問

2020-04-08 11:01

這個2200是要從工資里面扣的他是12月入職11月社保幫忙代繳的

陳詩晗老師 解答

2020-04-08 11:05

發工資時
貸 應付職工薪酬2200
貸 其他應收款 個人承擔2200
你發工資時，你就扣掉了啊。