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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-04-08 09:41

是的,這個(gè)與你們沒(méi)關(guān)系的

多米 追問(wèn)

2020-04-08 16:16

老師您好,請(qǐng)問(wèn)在一張銷售發(fā)票中,A產(chǎn)品金額1000元,稅金130元,價(jià)稅合計(jì)1130元,同一賬發(fā)票贈(zèng)送B產(chǎn)品金額欄100元,稅額13元,價(jià)稅合計(jì)113元,同是對(duì)該贈(zèng)送B產(chǎn)品打折金額欄-100元,稅額-13元,價(jià)稅合計(jì)-113元。此時(shí)贈(zèng)送的B產(chǎn)品正負(fù)金額稅額相抵后為0的。整張發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額為1130元。在做A產(chǎn)品和B贈(zèng)品的產(chǎn)品入庫(kù)時(shí),應(yīng)該各按什么成本金額入庫(kù)?

樸老師 解答

2020-04-08 16:27

按照各自的價(jià)格入庫(kù)就可以了

多米 追問(wèn)

2020-04-08 16:30

但發(fā)票上贈(zèng)品B正負(fù)金額相抵后沒(méi)有金額,以什么入庫(kù)??

樸老師 解答

2020-04-08 16:35

按照抵減之前的入庫(kù)

樸老師 解答

2020-04-08 16:36

或者你按照0金額入庫(kù)就行了

多米 追問(wèn)

2020-04-08 21:36

請(qǐng)問(wèn)入庫(kù)金額分別是多少?

樸老師 解答

2020-04-09 07:16

A是原價(jià),贈(zèng)品B是0就可以

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是的,這個(gè)與你們沒(méi)關(guān)系的
2020-04-08 09:41:10
你好,同學(xué)。 你首先是在出口系統(tǒng)申報(bào),然后再電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)
2019-12-03 18:05:20
免抵退稅的計(jì)稅依據(jù)  以出口企業(yè)開(kāi)具的出口發(fā)票上的離岸價(jià)格為準(zhǔn),以其他加工條件成交的,應(yīng)扣除按會(huì)計(jì)制度允許沖減出口銷售收入的運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、傭金等。若出口發(fā)票不能如實(shí)反映離岸價(jià),企業(yè)應(yīng)以實(shí)際離岸價(jià)申報(bào)免抵退稅,否則稅務(wù)機(jī)關(guān)有權(quán)按照《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》和《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》予以核定。  二、舉例說(shuō)明  (一)某生產(chǎn)企業(yè)2008年6月一般貿(mào)易出口貨物折合人民幣100萬(wàn)元,內(nèi)銷60萬(wàn)元,當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額為16萬(wàn)元,適用征稅率17%,退稅率13%,計(jì)算應(yīng)納稅款、應(yīng)退稅額和免抵稅額  第一步:計(jì)算“免抵退稅不得免征和抵扣稅額”。免抵退稅不得免征和抵扣稅額=外銷收入×(征稅率-退稅率)=100×(17%-13%)=4萬(wàn)元。  第二步:計(jì)算“當(dāng)期應(yīng)納稅額”。當(dāng)期應(yīng)納稅額=內(nèi)銷收入×征稅率-(當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額-免抵退稅不得免征和抵扣稅額 )=60×17%-(16-4)=-1.8萬(wàn)元。  第三步:計(jì)算“免抵退稅額”。免抵退稅額=外銷收入×退稅率=100×13%=13萬(wàn)元。  第四步:取當(dāng)期“留抵稅額”與“免抵退稅額”較小者作當(dāng)期應(yīng)退稅額,則免抵稅額=免抵退稅額-應(yīng)退稅額。  由于留抵稅額1.8萬(wàn)元<免抵退稅額13萬(wàn)元,因此當(dāng)期應(yīng)退稅額=1.8萬(wàn)元,免抵稅額=免抵退稅額-應(yīng)退稅額=13-1.8=11.2萬(wàn)元。  因此,該生產(chǎn)企業(yè)2008年6月應(yīng)交增值稅0元,應(yīng)退增值稅1.8萬(wàn)元,免抵稅額11.2萬(wàn)元。
2019-12-03 17:39:39
7月增值稅申報(bào)期內(nèi)申報(bào)所屬期為6月的出口退稅,每個(gè)月都是在次月增值稅申報(bào)期內(nèi)申報(bào)上月的出口退稅,如果想申報(bào)以前月份的,可以發(fā)給出口退稅稅管員來(lái)申報(bào)
2019-08-02 12:39:02
你好,這個(gè)目前沒(méi)有實(shí)操,只有課程,有外貿(mào)的實(shí)操,但是沒(méi)有出口退稅系統(tǒng)的
2020-04-14 17:13:12
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