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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-04-08 09:41

是的，這個(gè)與你們沒(méi)關(guān)系的

多米 追問(wèn)

2020-04-08 16:16

老師您好，請(qǐng)問(wèn)在一張銷售發(fā)票中，A產(chǎn)品金額1000元，稅金130元，價(jià)稅合計(jì)1130元，同一賬發(fā)票贈(zèng)送B產(chǎn)品金額欄100元，稅額13元，價(jià)稅合計(jì)113元，同是對(duì)該贈(zèng)送B產(chǎn)品打折金額欄-100元，稅額-13元，價(jià)稅合計(jì)-113元。此時(shí)贈(zèng)送的B產(chǎn)品正負(fù)金額稅額相抵后為0的。整張發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額為1130元。在做A產(chǎn)品和B贈(zèng)品的產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)，應(yīng)該各按什么成本金額入庫(kù)？

樸老師 解答

2020-04-08 16:27

按照各自的價(jià)格入庫(kù)就可以了

多米 追問(wèn)

2020-04-08 16:30

但發(fā)票上贈(zèng)品B正負(fù)金額相抵后沒(méi)有金額，以什么入庫(kù)？？

樸老師 解答

2020-04-08 16:35

按照抵減之前的入庫(kù)

樸老師 解答

2020-04-08 16:36

或者你按照0金額入庫(kù)就行了

多米 追問(wèn)

2020-04-08 21:36

請(qǐng)問(wèn)入庫(kù)金額分別是多少？

樸老師 解答

2020-04-09 07:16

A是原價(jià)，贈(zèng)品B是0就可以

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是的，這個(gè)與你們沒(méi)關(guān)系的
2020-04-08 09:41:10
你好，同學(xué)。 你首先是在出口系統(tǒng)申報(bào)，然后再電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)
2019-12-03 18:05:20
免抵退稅的計(jì)稅依據(jù)　　以出口企業(yè)開(kāi)具的出口發(fā)票上的離岸價(jià)格為準(zhǔn)，以其他加工條件成交的，應(yīng)扣除按會(huì)計(jì)制度允許沖減出口銷售收入的運(yùn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、傭金等。若出口發(fā)票不能如實(shí)反映離岸價(jià)，企業(yè)應(yīng)以實(shí)際離岸價(jià)申報(bào)免抵退稅，否則稅務(wù)機(jī)關(guān)有權(quán)按照《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》和《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》予以核定。　　二、舉例說(shuō)明　　（一）某生產(chǎn)企業(yè)2008年6月一般貿(mào)易出口貨物折合人民幣100萬(wàn)元，內(nèi)銷60萬(wàn)元，當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額為16萬(wàn)元，適用征稅率17％，退稅率13％，計(jì)算應(yīng)納稅款、應(yīng)退稅額和免抵稅額　　第一步：計(jì)算“免抵退稅不得免征和抵扣稅額”。免抵退稅不得免征和抵扣稅額＝外銷收入×（征稅率－退稅率）＝100×（17％－13％）＝4萬(wàn)元。　　第二步：計(jì)算“當(dāng)期應(yīng)納稅額”。當(dāng)期應(yīng)納稅額＝內(nèi)銷收入×征稅率－（當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額－免抵退稅不得免征和抵扣稅額 ）＝60×17％－（16－4）＝－1.8萬(wàn)元。　　第三步：計(jì)算“免抵退稅額”。免抵退稅額＝外銷收入×退稅率＝100×13％＝13萬(wàn)元。　　第四步：取當(dāng)期“留抵稅額”與“免抵退稅額”較小者作當(dāng)期應(yīng)退稅額，則免抵稅額＝免抵退稅額－應(yīng)退稅額。　　由于留抵稅額1.8萬(wàn)元<免抵退稅額13萬(wàn)元，因此當(dāng)期應(yīng)退稅額＝1.8萬(wàn)元，免抵稅額＝免抵退稅額－應(yīng)退稅額＝13－1.8＝11.2萬(wàn)元。　　因此，該生產(chǎn)企業(yè)2008年6月應(yīng)交增值稅0元，應(yīng)退增值稅1.8萬(wàn)元，免抵稅額11.2萬(wàn)元。
2019-12-03 17:39:39
7月增值稅申報(bào)期內(nèi)申報(bào)所屬期為6月的出口退稅，每個(gè)月都是在次月增值稅申報(bào)期內(nèi)申報(bào)上月的出口退稅，如果想申報(bào)以前月份的，可以發(fā)給出口退稅稅管員來(lái)申報(bào)
2019-08-02 12:39:02
你好，這個(gè)目前沒(méi)有實(shí)操，只有課程，有外貿(mào)的實(shí)操，但是沒(méi)有出口退稅系統(tǒng)的
2020-04-14 17:13:12
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