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送心意

小惑老師

職稱稅務師,中級會計師

2020-04-07 17:58

你好,扣繳時直接做稅款預繳分錄

呂小樣 追問

2020-04-07 18:09

我以前沒那么做  怎么辦

小惑老師 解答

2020-04-07 18:22

現在按照正確處理即可,之前的不用調整了

呂小樣 追問

2020-04-07 18:27

附加稅減半征收 計提的時候金額我就按著減半的金額計提嗎

小惑老師 解答

2020-04-07 18:56

是的按照減半計提附加稅

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相關問題討論
您好!是的。正常就是這樣的了。
2019-11-14 15:21:08
我是一家小規模納稅人,本月由于退貨原因,本月開票數出現負數6000元,(不含稅)按規定3%交增值稅,應交稅180元稅(負數.)請問老師下月報稅時如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
某汽車修理廠(小規模納稅人)2015年5月提供修理修配勞務取得收入110000元,銷售修理配件取得收入225000元,提供洗車勞務取得收入10000元。上述業務收入均為含稅收入且能夠分別核算,則該修理廠當月應納增值稅( )元。 A.9757.28 B.14 880.27 C.18 962.26 D.10048.54
2016-04-19 10:01:33
你好,按照5%稅率,沒有優惠的
2021-08-18 17:03:40
增值稅的話,還是先計提的。 如果這一期,達不到征收標準,轉入其他收益,就可以啦
2020-04-01 22:20:59
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