步步高升 追問

2020-04-07 16:33

那年末是不是要把所有的研發支出全部結轉完成？我這家是高新企業

小云老師 解答

2020-04-07 16:35

費用化的是要結轉完

步步高升 追問

2020-04-07 16:37

如果這個項目沒有結束也要全部結轉完？

步步高升 追問

2020-04-07 16:37

資本化不用結轉完嗎

小云老師 解答

2020-04-07 16:43

還沒有形成資產就不用的

小云老師 解答

2020-04-07 16:43

費用化的本身每個月都已經結轉完了

步步高升 追問

2020-04-07 16:44

資本化的沒有形成資產之前可以不結轉，那報表不平也沒關系嗎？費用話的就是年末一定是與余額的是吧

小云老師 解答

2020-04-07 16:45

怎么可能不平呢？這個不影響你報表平衡好吧

步步高升 追問

2020-04-07 16:46

費用話我沒有結轉完，到第二年度提示報表不平

小云老師 解答

2020-04-07 16:47

資本化部分是資產不是費用啊

步步高升 追問

2020-04-07 16:50

我的意思是如果是費用話支出，沒有結轉完，會導致財報不平是嗎

小云老師 解答

2020-04-07 16:59

哦哦，是的，那就會的。

步步高升 追問

2020-04-07 17:00

好的，那這樣有什么調整辦法嗎？還是不影響？因為有個會計說他們項目未完結所以有部分費用話支出未結轉完成

小云老師 解答

2020-04-07 17:09

沒結轉你就結轉完就行了

步步高升 追問

2020-04-07 17:20

還是要返回上一年度結轉是嗎

小云老師 解答

2020-04-07 17:22

是的，費用化的要結轉完的。

步步高升 追問

2020-04-07 17:30

好的，謝謝

小云老師 解答

2020-04-07 18:02

不客氣，祝你工作順利，方便請五星好評一下，謝謝