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送心意

英老師

職稱中級會計師

2020-04-07 10:31

同學好,如果是專用發票,填寫第一行 (一)應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)和第2行稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額 
,如果是普通發票,可以享受月收入不超10萬元的免稅政策,填寫 第9行(四)免稅銷售額

堅持 追問

2020-04-07 10:33

我們開的價稅合計是6萬

堅持 追問

2020-04-07 10:34

我是填6萬還是什么數

英老師 解答

2020-04-07 10:35

是按不含稅的收入填寫,

堅持 追問

2020-04-07 10:37

這樣的話就不交稅啦,但是我們開的發票上顯示的稅都2000多呢

英老師 解答

2020-04-07 10:38

如果是專用發票就需要交稅,如果是普通發票,不需要交稅,

堅持 追問

2020-04-07 10:57

我就是感覺可迷惑,普通發票上顯示的是有2000多的稅,然后在電腦上申報,就不交稅配

英老師 解答

2020-04-07 10:58

2000多的稅填寫在第19和29行

堅持 追問

2020-04-07 11:11

我的意思是開了加稅合計為6萬的出租房子的發票,其中稅是2000多,但是我申報增值稅的時候為什么就不交稅呢,我的意思是這

英老師 解答

2020-04-07 11:12

小規模納稅人月收入在10萬元以下的,免增值稅,你公司收入6萬元,所以屬于免稅的,2000元的稅是免的,

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相關問題討論
你好, 你們去代開的嗎?
2019-06-04 17:39:49
同學好,如果是專用發票,填寫第一行 (一)應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)和第2行稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額? ,如果是普通發票,可以享受月收入不超10萬元的免稅政策,填寫 第9行(四)免稅銷售額
2020-04-07 10:31:08
你好!你直接讀入銷項稅就可以了。跟平時開其他發票一樣申報
2018-11-14 17:15:01
你好 填寫在9稅率那行的銷售額里
2021-09-07 18:29:41
你好 ; 那就分別去; 超過了就得全額報增值稅了??
2023-07-14 09:47:36
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