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鐘存老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格

2020-04-03 22:13

按照稅控盤的增值稅確認，在申報表上倒擠不然比對不通過

學堂用戶_ph653551 追問

2020-04-03 22:18

老師，請問怎么倒擠？申報表的數據都是自動導入的，哪里改？

鐘存老師 解答

2020-04-03 22:36

再未開票，把稅額調整了
銷售金額倒擠一個
賬上沖收入，確認增值稅

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相關問題討論
您好！是的。正常就是這樣的了。
2019-11-14 15:21:08
我是一家小規模納稅人，本月由于退貨原因，本月開票數出現負數6000元，(不含稅)按規定3%交增值稅，應交稅180元稅(負數.）請問老師下月報稅時如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
某汽車修理廠(小規模納稅人)2015年5月提供修理修配勞務取得收入110000元，銷售修理配件取得收入225000元，提供洗車勞務取得收入10000元。上述業務收入均為含稅收入且能夠分別核算，則該修理廠當月應納增值稅( )元。 A.9757.28 B.14 880.27 C.18 962.26 D.10048.54
2016-04-19 10:01:33
你好，按照5%稅率，沒有優惠的
2021-08-18 17:03:40
增值稅的話，還是先計提的。 如果這一期，達不到征收標準，轉入其他收益，就可以啦
2020-04-01 22:20:59
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