荔枝 追問

2020-04-03 11:17

或者有沒有哪里可以看的？

郭老師 解答

2020-04-03 11:18

交了增值稅嗎？只要交了增值稅，就要交這個。

荔枝 追問

2020-04-03 11:19

一季度開的發票，但是今天回單上面好像沒有增值稅扣款記錄，啥情況？

郭老師 解答

2020-04-03 11:23

你好，開的普票，免稅吧。

郭老師 解答

2020-04-03 11:23

金額是多少？開的什么發票？

荔枝 追問

2020-04-03 11:25

我們是小規模企業，1月至3月共計開了專票金額是4萬多，正常不可能不扣增值稅的吧？

郭老師 解答

2020-04-03 11:32

你好，你們需要交增值稅的，你看一下完稅證明。

荔枝 追問

2020-04-03 11:38

完稅證明在哪里看？

郭老師 解答

2020-04-03 11:39

代開發票交稅之后給你的

荔枝 追問

2020-04-03 11:39

發票我自己開的，沒有代開

郭老師 解答

2020-04-03 11:46

那就要你自己申報
自己交稅

荔枝 追問

2020-04-03 11:46

我剛稅務客服電話咨詢了一下，自己開發票需要申報后才會抵扣，那我現在做賬怎么做？借 應交增值稅  應交城市維護建設費
貸 其他應付款
這樣對嗎

荔枝 追問

2020-04-03 11:48

還有回單上有一筆印花稅，這個分錄怎么做??？這個是年前四季度的還是年后一季度的費用?。?/p>

郭老師 解答

2020-04-03 11:48

你好是的，可以這么做。

荔枝 追問

2020-04-03 12:03

還有回單上有一筆印花稅，這個分錄怎么做啊？這個是年前四季度的還是年后一季度的費用??？

郭老師 解答

2020-04-03 12:08

所有的稅都是自己申報的吧
看下你們幾月份報的
今年的借稅金及附加貸銀存

荔枝 追問

2020-04-03 12:08

老師，城市維護建設費做剛做了之后是否需要計提到稅金及附加-城市維護建設費的？

郭老師 解答

2020-04-03 12:09

第一季度的三月份計提

荔枝 追問

2020-04-03 12:19

那我是做了這個分錄之后，再做張計提分錄嗎？借 稅金及附加城市維護費
貸應交稅費-應交城市維護建設費
這樣對嗎？如果不對麻煩老師告訴我全套該如何操作？

郭老師 解答

2020-04-03 12:20

對的
補計提就可以